부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:청사및문서관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
자치행정과
17,266,809
14,609,610
2,657,199
[국 20,956]
[도 37,867]
[시 17,207,986]
지방행정 역량 강화
2,682,658
2,502,007
180,651
[국 20,956]
2,502,007
[시 2,661,702]
2,502,007
청사및문서관리
337,269
319,042
18,227
문서관리
165,417
78,248
87,169
201 일반운영비
115,417
28,248
87,169
100원 * 20종 * 1,500매 =
12,000원 * 50부 =
387,274,400원 * 7/100 * 1.1 =
40,700,000원 * 15/100 * 1.1 =
1,500,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
2,000,000원 * 5회 =
220원 * 2,000건 * 12월 =
3,000,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○문서관리서식 유인
○사무관리교육교재 유인
02 공공운영비
○자료관 서버
○자료관 프로그램
○문서발송
○각종고지서 및 반송 우편료
○각종행사 초청장 발송
○영주소식지 발송
○기타 시책추진 우편료(통지문 등)
3,600
111,817
3,600
0
3,000
600
83,569
28,248
29,821
6,716
18,000
6,000
10,000
5,280
36,000
207 연구개발비
50,000
50,000
0
500원 * 100,000면 =
02 전산개발비
○자료관 자료입력 용역
50,000
50,000
50,000
청사환경관리
171,852
172,602
△750
201 일반운영비
166,852
159,602
7,250
5,000원 * 10통 * 12월 =
10,000원 * 10통 * 12월 =
01 사무관리비
○청사관리용품구입
―유리세척제
―계단광택제
50,672
12,450
38,222
11,280
600
1,200
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:청사및문서관리
20,000원 * 10종 * 12월 =
20,000원 * 11개소 * 12월 =
10,000원 * 37개소 * 12월 =
500,000원 * 5개 =
250,000원 * 25개소 =
20,000원 * 3매 * 30개소 * 2종 =
10,000원 * 10포 * 5회 =
60,000원 * 20개 =
15,000,000원 * 1식 =
1,500원 * 6,228㎡ =
250,000원 * 2명 * 2회 =
170,000원 * 38개소 * 12월 =
85,000원 * 33개소 * 12월 =
1,000,000원 * 2회 =
250,000원 * 12월 =
―청소용품
―화장실 관리용품 구입
―화장지 구입
○각종청사안내판 제작
○청사 리모델링 등에따른 팀과 안내판제작
○청사게양기 구입(태극기, 시기)
○청사 결빙방지용 염소 구입
○청사입구 시정안내 입간판 제작
○청사전정 수목관리
○청사 청소용역비
○청사관리원 제복구입
02 공공운영비
○무인당직 경보시스템 관리
○지문인식기시스템 유지 관리비
○청사 CCTV장비관리
○유선방송 시청료
116,180
2,400
2,640
4,440
2,500
6,250
3,600
500
1,200
15,000
9,342
1,000
△5,200
121,380
77,520
33,660
2,000
3,000
206 재료비
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1식 =
01 재료비
○화단 및 청사관리(묘목대 등)
5,000
5,000
5,000
공무원업무능력향상
2,324,433
2,166,971
157,462
인사관리
304,505
530,756
△226,251
101 인건비
260,315
158,710
101,605
35,000원 * 5명 * 90일 =
35,000원 * 5명 * 13주 =
35,000원 * 5명 * 3월 =
35,000원 * 5명 * 150일 =
35,000원 * 5명 * 22주 =
10 기간제근로자등보수
○출산휴가대체
―일당
―주휴수당
―년월차수당
○육아휴직대체(일반)
―일당
―주휴수당
260,315
101,605
158,710
18,550
15,750
2,275
525
30,975
26,250
3,850
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원업무능력향상
35,000원 * 5명 * 5월 =
70,000원 * 2명 * 150일 =
70,000원 * 2명 * 22주 =
70,000원 * 2명 * 5월 =
1,269,686,000원 * 4.5% =
1,269,686,000원 * 2.6% =
1,269,686,000원 * 1.75% =
1,269,686,000원 * 5.8% =
―년월차수당
○육아휴직대체(전문)
―일당
―주휴수당
―년월차수당
○일시사역인부 국민연금부담금
○일시사역인부 건강보험부담금
○일시사역인부 고용보험부담금
○일시사역인부 산재보험료
875
24,780
21,000
3,080
700
57,136
33,012
22,220
73,642
201 일반운영비
44,190
22,810
21,380
500원 * 5종 * 500부 =
5,000원 * 1,000매 =
1,000원 * 1,000매 =
100,000원 * 30매 =
100,000원 * 30매 =
550,000원 * 30명 =
200,000원 * 4회 =
200,000원 * 4회 =
70,000원 * 5명 * 18회 =
150원 * 400매 * 4종 =
100,000원 * 23명 =
20,000원 * 200명 =
01 사무관리비
○인사관련 서식유인(임용자등)
○표창장(임용장)및 위촉장 등 유인
―표지
―내지
○정년(명예)퇴직자 및 가족 상패제작
―공무원표창패
―공무원가족 감사패
○정년(명예)퇴직자 기념품
○교육 및 퇴임 현수막
―공무원교육 횡단막
―퇴임식 횡단막
○인사위원회 회의참석수당
○공무원증 및 비밀취급인가증 용지등 구입
02 공공운영비
○인감담당공무원 공제가입
○회계직 공무원 재정보증보험
37,890
6,300
15,080
22,810
1,250
6,000
5,000
1,000
6,000
3,000
3,000
16,500
1,600
800
800
6,300
240
6,300
0
2,300
4,000
공무원교육훈련강화
471,050
356,990
114,060
201 일반운영비
156,050
106,990
49,060
01 사무관리비
156,050
49,060
106,990
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원업무능력향상
2,500원 * 151부 * 12월 =
2,500원 * 80부 * 12월 =
1,500원 * 1,000부 =
250,000원 * 2명 * 70개과정 =
125,000원 * 6명 * 70개과정 =
1,400,000원 * 10명 =
300,000원 * 30명 =
6,000,000원 * 5회 =
500,000원 * 1시간 * 8회 =
250,000원 * 1시간 * 8회 =
70,000원 * 2일 * 8회 =
○공무원 교양지 구독
―지방행정
―도시문제
○공무원 직무교육교재 유인
○공무원 위탁교육비
―중앙연수원, 민간연수원등
―경상북도교육원
―5급 승진자과정
―신규공무원교육
○공무원 워크샵 위탁교육
○공무원 교육 강사료 및 여비
―기본(특A+급)
―초과(특A+급)
―여비
6,930
4,530
2,400
1,500
110,500
35,000
52,500
14,000
9,000
30,000
7,120
4,000
2,000
1,120
202 여비
315,000
250,000
65,000
350,000원 * 900명 =
01 국내여비
○공무원교육 여비
―직무교육(160개과정 단기.중기.장기교
육 포함)
315,000
65,000
250,000
315,000
315,000
공무원 사기진작
1,548,878
1,279,225
269,653
201 일반운영비
28,535
101,200
△72,665
20,000원 * 200부 =
3,000,000원 * 1식 =
5,000원 * 1,107명 =
6,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○공무원 제안집 발간
03 행사운영비
○공무원체육대회
―현수막,홍보물,초청장,경품추첨권등
―중식비
―다과및음료
―이벤트행사
4,000
24,535
△97,200
101,200
4,000
24,535
0
24,535
3,000
5,535
6,000
10,000
202 여비
28,140
0
28,140
01 국내여비
28,140
28,140
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원업무능력향상
70,000원 * 2일 * 4명 * 24회 =
70,000원 * 2일 * 15명 * 7회 =
○직장협의회 공무원단체 관련 업무수행
○공무원체육대회 참가
13,440
14,700
301 일반보상금
8,813
8,285
528
52,000원 * 3명 * 4회 =
409,450원 * 5명 * 4회 =
02 장학금및학자금
○일용직자녀 장학금
―중학생
―고등학생
8,813
528
8,285
8,813
624
8,189
303 포상금
1,212,653
1,096,240
116,413
400,000원 * 30명 =
2,000,000원 * 60명 =
30,000원 * 30명 =
100,000원 * 5명 =
500,000원 * 1명 * 2회 =
300,000원 * 2명 * 2회 =
200,000원 * 3명 * 2회 =
13,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 1팀 =
300,000원 * 1팀 =
200,000원 * 1팀 =
198,550원 * 5명 * 12월 =
174,350원 * 12명 * 12월 =
144,100원 * 26명 * 12월 =
99,000원 * 22명 * 12월 =
89,100원 * 54명 * 12월 =
230,000원 * 1,000명 =
620,000원 * 1,000명 =
01 포상금
○모범공무원 및 가족 산업시찰
○퇴직예정공무원(정년,명예퇴직 등) 해외
연수비
○공무원 표창 시상품
○소송수행자 포상금
○공무원제안공모 우수자 시상금
―최우수
―우 수
―장 려
○공무원체육대회 시상품 구입
○공무원체육대회 종합시상
―우 승
―준우승
―3위
○직원자녀 보육료 지원
―0세
―1세
―2세
―3세
―4~5세
○공무원 맞춤형 복지제도 운영
―기본형(단체보험)
―선택형(복지포인트)
1,212,653
116,413
1,096,240
12,000
120,000
900
500
3,400
1,000
1,200
1,200
13,000
1,000
500
300
200
165,853
11,913
25,107
44,960
26,136
57,737
850,000
230,000
620,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:공무원업무능력향상
40,000원 * 1,150명 =
○창의력 향상을 위한 체험행사
46,000
307 민간이전
270,737
0
270,737
270,737,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○국고대여장학금(1,2학기 부담금)
270,737
270,737
0
270,737
과거사정리
20,956
15,994
4,962
[국 20,956]
15,994
강제동원진상규명자치단체지원(국)
17,076
15,994
1,082
[국 17,076]
15,994
101 인건비
9,900
9,900
0
[국 9,900]
9,900
33,000원 * 150일 * 2명 =
10 기간제근로자등보수
○사실조사 인부임
9,900
[국 9,900]
9,900
9,900
[국 9,900]
201 일반운영비
4,826
1,694
3,132
[국 4,826]
1,694
482,600원 * 10종 =
01 사무관리비
○사실조사 소모품 구입
4,826
[국 4,826]
3,132
1,694
4,826
[국 4,826]
202 여비
2,350
4,400
△2,050
[국 2,350]
4,400
70,000원 * 1일 * 5회 =
20,000원 * 2명 * 50일 =
01 국내여비
○사실조사 여비(관외)
○사실조사 여비(관내)
2,350
[국 350]
[국 2,000]
△2,050
4,400
350
[국 350]
2,000
[국 2,000]
진실규명공동수행자치단체지원(국)
3,880
0
3,880
[국 3,880]
0
201 일반운영비
3,110
0
3,110
[국 3,110]
0
311,000원 * 10종 =
01 사무관리비
○사실조사 소모품 구입
3,110
3,110
0
3,110
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:과거사정리
[국 3,110]
[국 3,110]
202 여비
770
0
770
[국 770]
0
70,000원 * 1명 * 5회 =
20,000원 * 3명 * 7일 =
01 국내여비
○사실조사 여비(관외)
○사실조사 여비(관내)
770
[국 350]
[국 420]
770
0
350
[국 350]
420
[국 420]
자치행정 구현
2,227,282
1,144,044
1,083,238
[도 5,000]
1,144,044
[시 2,222,282]
1,144,044
시민중심의 열린시정
433,960
305,584
128,376
[도 5,000]
305,584
[시 428,960]
305,584
참여행정 추진 일반
103,400
170,584
△67,184
201 일반운영비
2,600
36,200
△33,600
60,000원 * 2종 * 10회 =
70,000원 * 10명 * 2회 =
01 사무관리비
○각종행사 간담회 추진
○주민투표청구심의회 참석수당
2,600
400
2,200
1,200
1,400
301 일반보상금
60,800
94,384
△33,584
400,000원 * 15명 * 4회 =
2,000,000원 * 15명 * 1회 =
70,000원 * 20명 * 2회 =
4,000,000원 * 1식 =
02 장학금및학자금
○통리장 자녀장학금
07 민간인국외여비
○이통반장 해외연수
10 행사실비보상금
○국경일 및 주요행사 참석자 여비보상
○통합방위훈련 관련 급식
24,000
30,000
6,800
△29,984
53,984
24,000
6,000
24,000
30,000
△9,600
16,400
2,800
4,000
307 민간이전
40,000
40,000
0
40,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○이통장 도농교류행사 추진
40,000
40,000
40,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:시민중심의 열린시정
시민교육
60,000
50,000
10,000
307 민간이전
60,000
50,000
10,000
5,000,000원 * 12회 =
04 민간행사보조
○영주아카데미개설운영
60,000
10,000
50,000
60,000
주요시책 업무추진
265,560
81,000
184,560
201 일반운영비
145,160
0
145,160
50,000원 * 20명 * 8개팀 =
2,500,000원 * 4회 =
1,000원 * 500부 * 3회 =
60,000원 * 4회 =
120원 * 43,000부 * 12회 =
200,000원 * 5종 * 2회 =
300,000원 * 5종 * 2회 =
12,000원 * 1종 * 2,000개 =
50,000원 * 10종 =
2,500,000원 * 2회 =
2,500,000원 * 4회 =
5,000원 * 200매 * 19개읍면동 =
01 사무관리비
○시청직장선수단(시민체전등) 유니폼
○주요시책 및 행사추진홍보(홍보물 등)
○헌장 및 우수사례집 제작
○헌장실천 홍보현수막
○영주소식지 발간
○회의서류 및 홍보물 유인
○당면현안사업추진 보고서 및 홍보물 유인
○방문기념품 제작
○노사협상사례 관련 도서 구입비
03 행사운영비
○각종 국경일 및 주요행사 시설(물품)구입
○주요시책 및 행사추진 홍보(홍보물등)
○각종행사용 가로기(태극기, 시기) 구입
111,160
34,000
111,160
0
8,000
10,000
1,500
240
61,920
2,000
3,000
24,000
500
34,000
0
5,000
10,000
19,000
202 여비
8,400
0
8,400
70,000원 * 5일 * 2명 * 12월 =
01 국내여비
○주요기관방문수행(시장)
8,400
8,400
0
8,400
203 업무추진비
110,000
81,000
29,000
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○주요시책추진업무추진비(시장)
―국내외 교류업무 추진
―도시 저소득주민 사기진작
110,000
29,000
81,000
85,000
10,000
10,000
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:시민중심의 열린시정
10,000,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
15,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 1식 =
―관광진흥사업 추진
―기업유치 및 중소기업 투자 추진
―농업소득증대 업무 추진
―지역개발사업 추진
―복지,보건,환경업무추진
○주민생활지원국 주요시책업무추진비
―주민생활지원업무추진
―문화행사 추진
―지역안정 및 복지관련 업무추진
―현안사업 추진
○자치행정과 주요시책업무추진
―지역여론수렴 및 주요시정 추진
―교류협력 및 지역안정업무 추진
10,000
20,000
15,000
10,000
10,000
18,000
2,000
2,000
4,000
10,000
7,000
3,000
4,000
303 포상금
2,000
0
2,000
500,000원 * 2개부서 =
300,000원 * 2개부서 =
200,000원 * 2개부서 =
01 포상금
○읍면동 평가
―최우수
―우 수
―장 려
2,000
2,000
0
2,000
1,000
600
400
자치단체행사 및 사업지원(도)
5,000
4,000
1,000
[도 5,000]
4,000
201 일반운영비
1,000
1,000
0
[도 1,000]
1,000
200,000원 * 5종 =
01 사무관리비
○도민의 날 행사 홍보물 제작
1,000
[도 1,000]
1,000
1,000
[도 1,000]
301 일반보상금
4,000
3,000
1,000
[도 4,000]
3,000
1,000,000원 * 1명 =
07 민간인국외여비
○이통장 해외연수
1,000
1,000
0
1,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:시민중심의 열린시정
3,000,000원 * 1회 =
10 행사실비보상금
○행사참석 여비
[도 1,000]
3,000
[도 3,000]
[도 1,000]
3,000
3,000
[도 3,000]
고객중심의 행정서비스 제공
410,829
407,920
2,909
고객중심의 행정 서비스
59,340
150,960
△91,620
101 인건비
9,360
2,520
6,840
30,000원 * 2명 * 21일 * 2회 =
30,000원 * 3명 * 4회 * 19개소 =
10 기간제근로자등보수
○공무원 친절도조사 전화모니터요원
○읍면동 평가요원
9,360
6,840
2,520
2,520
6,840
201 일반운영비
42,230
140,690
△98,460
500원 * 2,000부 =
70,000원 * 7명 * 2회 =
150,000원 * 20개 =
20,000원 * 4종 * 20개소 =
3,000원 * 110,000명 * 5% =
3,000원 * 110,000명 * 2% =
30,000원 * 19개읍면동 * 5박스 =
300원 * 2,000매 =
1,000원 * 1,000매 =
1,000,000원 * 3명 =
150,000원 * 20명 =
70,000원 * 3명 * 10회 =
01 사무관리비
○고객만족도조사 설문지 유인
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당
○유관기관 및 시정추진유공자 감사패
○주민등록증 발급 소모품
○주민등록증 분실 및 기타 재발급
○주민등록증 신규발급
○주민등록 등초본 용지 구입
○여론모니터 엽서제작
○표창장 및 위촉장 유인
○시민대상 상패 제작
○퇴임 이통장 공로패 제작
○행정정보공개심의회 참석수당
42,230
△98,460
140,690
1,000
980
3,000
1,600
16,500
6,600
2,850
600
1,000
3,000
3,000
2,100
301 일반보상금
3,100
3,100
0
10,000원 * 20명 * 13개부서 =
500,000원 * 1회 =
12 기타보상금
○행정서비스헌장 보상품 구입
○행정서비스헌장 표어 공모
3,100
3,100
2,600
500
303 포상금
4,650
4,650
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:고객중심의 행정서비스 제공
500,000원 * 2개부서 * 2회 =
300,000원 * 2개부서 * 2회 =
200,000원 * 2개부서 * 2회 =
300,000원 * 1개부서 * 1회 =
200,000원 * 1개부서 * 1회 =
150,000원 * 1개부서 * 1회 =
01 포상금
○전화응대 모니터링 운영 시상
―최우수
―우 수
―장 려
○행정서비스헌장제 운영 시상
―최우수
―우 수
―장 려
4,650
4,650
4,000
2,000
1,200
800
650
300
200
150
범죄예방 및 치안서비스
321,489
256,960
64,529
201 일반운영비
26,140
11,316
14,824
100,000원 * 2개 * 4조 =
22,000원 * 50부 * 1회 =
12,000원 * 100부 =
70,000원 * 18명 * 2회 =
45,000원 * 19개소 * 2회 * 12월 =
01 사무관리비
○민관군 합동훈련 현수막
○자체충무계획 인쇄
○보안업무 교육교재 유인
○통합방위협의회 참석수당
02 공공운영비
○방범용 CCTV회선 및 전기사용료
5,620
20,520
△5,696
11,316
800
1,100
1,200
2,520
20,520
0
20,520
301 일반보상금
93,984
69,144
24,840
2,500원 * 48명 * 365일 =
44,000원 * 288명 =
44,000원 * 288명 =
1,000,000원 * 7대 =
100,000원 * 20대 =
55,000원 * 288명 =
04 자율방범대원운영비
○자율방범대야식비 지원
○하복 근무복 바지 구입
○동복 근무복 바지 구입
○통신장비 구입
○순찰용 자전거 구입
○동절기용 잠바 구입
93,984
24,840
69,144
43,800
12,672
12,672
7,000
2,000
15,840
401 시설비및부대비
201,365
176,500
24,865
35,000,000원 * 5개소 =
2,000,000원 * 4개소 =
04 시설비
○방범용 CCTV 설치
○방범용 CCTV 노후기기 철거 및 이전비
201,365
24,865
176,500
175,000
8,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:고객중심의 행정서비스 제공
18,365,000원 * 1식 =
○방범용 CCTV 상황실 시스템 설치
18,365
인구증가대책추진
30,000
0
30,000
207 연구개발비
30,000
0
30,000
30,000,000원 * 1식 =
02 전산개발비
○사이버시민 10만유치 시스템 구축
30,000
30,000
0
30,000
주민자치기반강화
773,260
211,740
561,520
주민자치센터 활성화
773,260
211,740
561,520
201 일반운영비
6,500
10,700
△4,200
500원 * 1,000매 =
3,000,000원 * 2종 * 1회 =
01 사무관리비
○주민자치센터 기록보존 필름인화
○주민자치센터 홍보물 제작
6,500
△4,200
10,700
500
6,000
301 일반보상금
7,560
11,040
△3,480
70,000원 * 2일 * 3명 * 12개소 * 1회 =
70,000원 * 1일 * 3명 * 12개소 =
10 행사실비보상금
○주민자치센터운영요원 세미나 참석
○전국 주민자치센터박람회 참관
7,560
△3,480
11,040
5,040
2,520
307 민간이전
269,200
10,000
259,200
25,000원 * 200명 =
5,000,000원 * 1식 =
1,800,000원 * 12개소 * 12월 =
02 민간경상보조
○주민자치센터운영요원 워크샵 개최숙식비
○주민자치센터 프로그램운영
○주민자치센터 운영비
269,200
269,200
0
5,000
5,000
259,200
401 시설비및부대비
450,000
150,000
300,000
450,000,000원 * 1개소 * 99.28/100 =
450,000,000원 * 1개소 * 0.72/100 =
04 시설비
○주민자치센터설치사업
06 시설부대비
○주민자치센터설치사업 시설부대비
446,760
3,240
297,840
148,920
446,760
2,160
1,080
3,240
405 자산취득비
40,000
30,000
10,000
40,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○주민자치센터물품구입
40,000
10,000
30,000
40,000
국내외도시간교류협력추진
609,233
218,800
390,433
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:주민자치기반강화
국제교류협력추진
588,733
203,300
385,433
201 일반운영비
17,283
7,500
9,783
100,000원 * 1명 * 20회 =
70,000원 * 11명 * 1회 =
600,000원 * 1명 =
600,000원 * 6월 * 1명 =
300,000원 * 3회 =
100,000원 * 15회 =
7,913,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○외국어번역 및 번역료
○국제화추진협의회 참석수당
○외국자매도시 교환근무공무원 생활용품구
입
○외국자매도시 교환근무 공무원 숙소임차
○외국자매 및 우호도시 환영행사 차량 임
차
○국가단위행사, 자매도시, 외빈초청등 현
수막
02 공공운영비
○콘도회원권 구입에 따른 제세공과금
9,370
7,913
1,870
7,500
2,000
770
600
3,600
900
1,500
7,913
0
7,913
202 여비
185,000
169,000
16,000
2,000,000원 * 4명 * 3회 =
2,500,000원 * 2명 * 4회 =
3,000,000원 * 30명 * 1회 * 50% =
4,000,000원 * 1명 * 1회 =
2,000,000원 * 1명 * 1회 =
2,000,000원 * 1명 * 1회 =
4,000,000원 * 1명 * 1회 =
2,000,000원 * 1명 * 1회 =
2,000,000원 * 1명 * 1회 =
5,000,000원 * 4명 * 1회 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 22명 * 1/2 =
03 국외여비
○외국자매도시 및 우호교류도시 방문
○우호교류 추진및 시장개척 등
○공무원 배낭여행
○국가전문행정연수원 국외 어학연수
―영어
―중국어
―일본어
○도 공무원교육원 국외 어학연수
―영어
―중국어
―일본어
○간부양성과정(중견,여성)국외연수
○선진외국의 지역경제 발전실태 비교해외
연수
○산림자원조성 및 산불현장지휘 선진사례
해외연수
○예산관련 해외연수
○민원실무종합심의회 담당자 해외벤치마킹
185,000
16,000
169,000
24,000
20,000
45,000
8,000
4,000
2,000
2,000
8,000
4,000
2,000
2,000
20,000
2,500
2,500
2,500
27,500
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:국내외도시간교류협력추진
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
2,500,000원 * 1명 =
○민원담당공무원 해외연수
○옥외광고제도개선 선진사례 해외연수
○결혼이민자가족 지원사업 해외연수
○재난방재관련분야 해외연수
○도시계획수립 담당공무원 해외연수
○선진정보화관련 해외연수
○문화관광축제 해외 벤치마킹
○해외 하천 비교 탐방
○지하수시설 선진사례 해외연수
○낙동강 프로젝트 및 정책개발
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
301 일반보상금
26,800
26,800
0
2,000,000원 * 1명 * 3회 =
4,000,000원 * 4회 =
400,000원 * 2명 * 6월 =
07 민간인국외여비
○외국(우호 및 자매도시)방문에 따른 민간
인출장여비
08 외빈초청여비
○자매도시및국제교류협력도시외빈초청여비
○외국자매도시 교환근무 공무원 연수비
6,000
20,800
6,000
6,000
20,800
16,000
4,800
405 자산취득비
359,650
0
359,650
35,965,000원 * 10구좌 =
01 자산및물품취득비
○국내외 외빈방문시 사용 콘도 회원권 구
입
359,650
359,650
0
359,650
국제화재단출연금
7,500
7,500
0
306 출연금
7,500
7,500
0
7,500,000원 * 1회 =
01 출연금
○한국지방자치단체국제화재단 출연금
7,500
7,500
7,500
국내교류협력추진
13,000
8,000
5,000
201 일반운영비
13,000
8,000
5,000
2,000,000원 * 1회 =
2,000,000원 * 2회 =
02 공공운영비
○전국동주도시 교류협의회 분담금
○전국동주도시 교류협의회 특별회비
13,000
5,000
8,000
2,000
4,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:자치행정 구현
단위:국내외도시간교류협력추진
5,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
○시장,군수,구청장협의회 분담금
―전국협의회
―도협의회
○경북북부권 시장군수협의회 분담금
6,000
5,000
1,000
1,000
글로벌인재양성특구추진
2,269,627
1,335,636
933,991
[도 32,867]
1,335,636
[시 2,236,760]
1,335,636
외국어국제화교육강화사업
1,140,297
604,656
535,641
[도 32,867]
604,656
[시 1,107,430]
604,656
원어민강사 육성및 배치
490,650
0
490,650
301 일반보상금
750
0
750
1,000원 * 15명 * 50회 =
10 행사실비보상금
○원어민 영어강사 전문인력육성 과정 참가
자 간식비
750
750
0
750
307 민간이전
9,900
0
9,900
3,300,000원 * 3개월 * 1과정 =
02 민간경상보조
○원어민 영어강사 전문인력 육성
9,900
9,900
0
9,900
308 자치단체등이전
480,000
0
480,000
4,000,000원 * 8명 * 12월 =
4,000,000원 * 2명 * 12월 =
06 교육기관에대한보조금
○농산어촌 방과후학교 운영 등 학교원어민
강사 배치
―초등학교 원어민 강사 배치
―중고등학교 원어민 강사 배치
480,000
480,000
0
480,000
384,000
96,000
국제화 교육강화 사업
20,000
0
20,000
307 민간이전
20,000
0
20,000
5,000,000원 * 2회 =
5,000,000원 * 2회 =
04 민간행사보조
○외국유학생 초청 지역학생 교류행사
○해외교포와 함께하는 선비촌 영어 체험캠
프 운영
20,000
20,000
0
10,000
10,000
영어체험학습장및캠프운영
443,400
500,000
△56,600
308 자치단체등이전
443,400
500,000
△56,600
06 교육기관에대한보조금
443,400
△56,600
500,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:글로벌인재양성특구추진
단위:외국어국제화교육강화사업
14,000,000원 * 6회 =
4,000,000원 * 12월 * 5명 =
1,500,000원 * 12월 * 2명 =
2,000,000원 * 12월 * 1명 =
1,000,000원 * 12월 * 1명 =
2,000,000원 * 12월 =
1,500,000원 * 30% * 12월 =
3,000,000원 * 1/2 * 12월 =
○방학Bilingual 캠프 운영
○영어체험학습장 운영
―원어민 강사 인건비
―원어민 보조 강사 인건비
―내국인 강사 인건비
―관리인 인건비
―공공요금(전기요금,전화,난방등)
―행정장비 수리 및 소모품 구입
―교재구입 등 운영비
84,000
359,400
240,000
36,000
24,000
12,000
24,000
5,400
18,000
학교급식용 우수식자재공급지원(도)
186,247
104,656
81,591
[도 32,867]
104,656
[시 153,380]
104,656
308 자치단체등이전
186,247
104,656
81,591
[도 32,867]
104,656
[시 153,380]
104,656
100원 * 153일 * 12,173명 =
06 교육기관에대한보조금
○학교급식용 우수식재료공급지원
186,247
[도 32,867]
[시 153,380]
81,591
104,656
186,247
[도 32,867]
[시 153,380]
교육환경개선사업
1,129,330
730,980
398,350
공부하기 좋은 교육여건 조성
827,860
730,000
97,860
201 일반운영비
7,860
0
7,860
70,000원 * 6명 * 3회 =
1,000원 * 3종 * 1,500부 =
70,000원 * 15명 * 2회 =
01 사무관리비
○교육환경개선보조금심의위원회 수당
○교육지원 관련 홍보물 제작
○인재육성 장학회 위원 수당
7,860
7,860
0
1,260
4,500
2,100
308 자치단체등이전
820,000
730,000
90,000
27,333,330,000원 * 3% =
06 교육기관에대한보조금
○학교교육환경개선 지원(시세의 3%)
820,000
90,000
730,000
820,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:글로벌인재양성특구추진
단위:교육환경개선사업
인재양성장학재단설립
300,000
0
300,000
306 출연금
300,000
0
300,000
300,000,000원 * 1회 =
01 출연금
○영주시인재육성장학재단 기금 출연
300,000
300,000
0
300,000
학교급식지원
1,470
980
490
201 일반운영비
1,470
980
490
70,000원 * 7명 * 3회 =
01 사무관리비
○학교급식식품비지원심의위원회 수당
1,470
490
980
1,470
행정운영경비(자치행정과)
10,087,242
9,627,923
459,319
인력운영비
9,825,872
9,344,295
481,577
인력운영비
9,825,872
9,344,295
481,577
101 인건비
2,659,884
2,525,473
134,411
7,325원 * 38시간 * 443명 * 12월 * 1.018 =
7,325원 * 3시간 * 2명 * 365일 * 1.018 =
55,181원 * 1시간 * 2명 * 115일 * 1.018
=
7,325원 * 3시간 * 6명 * 365일 * 1.018 =
19,536원 * 1시간 * 2명 * 365일 * 1.018
=
55,181원 * 1시간 * 6명 * 115일 * 1.018
=
7,325원 * 3시간 * 6명 * 250일 * 1.018 =
55,181원 * 1시간 * 6명 * 63일 * 1.018 =
55,181원 * 1시간 * 3명 * 52일 * 1.018 =
7,325원 * 3시간 * 1명 * 365일 * 1.018 =
02 수당
○본청 시간외 근무수당
○시립도서관 근무자
―시간외근무수당
―휴일근무수당
○온천시욕장 근무자
―시간외근무수당
―야간근무수당
―휴일근무수당
○청소차운전근무자
―시간외근무수당
―휴일(토)근무수당
―휴일(일)근무수당
○침출수 처리 근무자
―시간외근무수당
1,716,846
△196,409
1,913,255
1,506,344
29,252
16,331
12,921
102,271
48,992
14,518
38,761
63,554
33,556
21,234
8,764
15,425
8,166
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비
19,536원 * 1시간 * 1명 * 365일 * 1.018
=
3,676,811,000원 * 4.5/100 =
3,676,811,000원 * 2.6/100 =
3,676,811,000원 * 1.75/100 =
3,676,811,000원 * 5.8/100 =
1,000,000원 * 5명 * 1회 =
8,000,000원 * 4명 =
80,000,000원 * 2명 =
70,000,000원 * 1명 =
70,000원 * 5일 * 8명 =
38,000원 * 5명 * 250일 =
47,500,000원 * 1/3 =
47,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
5,000원 * 8년 * 4명 * 12월 =
38,000원/8시간 * 150% * 15시간 * 5명 *
12월 =
38,000원 * 5명 * 52주 =
38,000원 * 4명 * 19일 =
38,000원 * 1명 * 6일 =
50,000원 * 5명 * 12월 =
38,000원 * 2명 * 250일 =
19,000,000원 * 1/3 =
19,000,000원 * 1.5/12 =
―야간근무수당
09 무기계약근로자보수
○국민연금부담금
○건강보험부담금
○고용보험부담금
○산재보험료
○공상요양비
○퇴직금
―일반업무보조
―환경미화원
―수로원
○관외여비(교육 등)
○청사관리원(5명)
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기타
―장기근속가산수당
―시간외근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
ㆍ8년차
ㆍ1년차
―급량비
○부속실요원(2명)
―기본급
―상여금
―명절휴가비
943,038
7,259
330,820
612,218
165,457
95,598
64,345
213,256
5,000
262,000
32,000
160,000
70,000
2,800
94,921
47,500
15,834
5,938
1,320
960
360
1,920
6,413
9,880
3,116
2,888
228
3,000
39,661
19,000
6,334
2,375
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비
20,000원 * 1명 * 12월 =
5,000원 * 4년 * 2명 * 12월 =
38,000원/8시간 * 150% * 20시간 * 2명 *
12월 =
38,000원 * 150% * 12일 * 2명 =
38,000원 * 2명 * 52주 =
38,000원 * 2명 * 17일 =
50,000원 * 2명 * 12월 =
―가족수당
ㆍ기타
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
240
240
480
3,420
1,368
3,952
1,292
1,200
203 업무추진비
106,970
105,905
1,065
72,000,000원 * 1명 =
3,000,000원 * 1명 =
(80,000원*100명)+ (60,000원*200명)+ (45
,000원*162명) =
390,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○시장 기관운영업무추진비(기준액)
○주민생활지원국장 기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
―시 장(기준액)
04 부서운영업무추진비
○자치행정과부서운영업무추진비
75,000
27,290
4,680
75,000
72,000
3,000
945
26,345
27,290
27,290
120
4,560
4,680
204 직무수행경비
13,200
13,200
0
650,000원 * 1명 * 12월 =
350,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○직책급업무 수행경비
―시 장
―주민생활지원국장
―자치행정과장
13,200
13,200
13,200
7,800
4,200
1,200
303 포상금
1,696,225
1,462,382
233,843
1,696,224,600원 * 20% * 180% =
1,696,224,600원 * 30% * 120% =
1,696,224,600원 * 40% * 70% =
02 성과상여금
○성과상여금
―S등급
―A등급
―B등급
1,696,225
233,843
1,462,382
1,696,225
610,641
610,641
474,943
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비
304 연금부담금등
5,189,593
5,080,135
109,458
(23,814,764,000원+985,200,000원+550,000
,000원) * 8.5% =
(171,104,000원 +156,225,000원) * 8.5% =
(23,814,764,000+985,200,000+550,000,000
)원 * 3.622% =
(171,104,000원 +156,225,000원) * 3.622%
=
(23,814,764,000+985,200,000+550,000,000
)원 * 3.722% =
(171,104,000+156,225,000)원 * 3.722% =
(23,814,764,000+985,200,000+550,000,000
)원 * 0.119% =
(171,104,000+156,225,000)원 * 0.119% =
(23,814,764,000+3,877,954,000+3,402,936
,000)원 * 3.41% =
(171,104,000+156,225,000)원 * 3.41% =
80,000원 * 120일 * 2명 =
01 연금부담금
○연금부담금
―일반직
―청원경찰
○보전금
―일반직
―청원경찰
○퇴직수당 부담금
―일반직
―청원경찰
○재해보상부담금
―일반직
―청원경찰
02 국민건강보험금
○국민건강보험금
―일반직
―청원경찰
03 의원상해부담금
○의원상해부담금
4,098,869
1,071,524
19,200
107,073
3,991,796
2,182,570
2,154,747
27,823
930,032
918,176
11,856
955,710
943,526
12,184
30,557
30,167
390
2,385
1,069,139
1,071,524
1,060,362
11,162
19,200
19,200
307 민간이전
160,000
157,200
2,800
2,500,000원 * 60명 =
2,500,000원 * 1명 * 4배 =
07 연금지급금
○공무원 재해급여
―사망조위금
―재해보상금
160,000
2,800
157,200
160,000
150,000
10,000
기본경비
261,370
283,628
△22,258
기본경비
261,370
283,628
△22,258
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:자치행정과
정책:행정운영경비(자치행정과)
단위:인력운영비
201 일반운영비
104,770
98,208
6,562
10,000원 * 38박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 38명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 4명 * 365일 =
40,000원 * 5명 * 115일 =
100,000원 * 4명 * 2회 =
1,000,000원 * 2대 =
100,000원 * 7대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
200,000원 * 5회 * 7대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 38대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 38명 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○당직용 침구 구입
○소규모수선비
―복사기 수리(대형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―칼라 프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
104,770
6,562
98,208
4,560
13,680
1,200
600
66,800
43,800
23,000
800
14,850
2,000
350
2,000
7,000
1,000
1,900
600
2,280
202 여비
156,600
185,420
△28,820
20,000원 * 12일 * 36명 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 36명 =
70,000원 * 21일 * 1명 * 12월 =
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
○문서채송
156,600
△28,820
185,420
103,680
35,280
17,640
- 21 -