부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:환경사업소
정책:폐기물관리
단위:쓰레기매립장 운영
세 출 예 산 사 업 명 세 서
환경사업소
353,338
671,927
△318,589
폐기물관리
250,187
121,900
128,287
쓰레기매립장 운영
154,187
63,900
90,287
반입 쓰레기의 위생매립
97,437
35,400
62,037
101 인건비
8,050
0
8,050
35,000원 * 2명 * 8일 * 5회 =
35,000원 * 1명 * 150일 =
10 기간제근로자등보수
○매립장주변 잡목제거
―인부임
○매립장 및 인근마을 방역
―인부임
8,050
8,050
0
2,800
2,800
5,250
5,250
201 일반운영비
63,987
0
63,987
1,000,000원 * 1식 =
50,000원 * 40박스 =
1,017원 * 1,294㎡ =
1,330원 * 3시간 * 12ℓ* 250일 =
500,000원 * 6회 =
1,330원 * 3시간 * 12ℓ* 250일 =
500,000원 * 6회 =
1,330원 * 3시간 * 12ℓ* 250일 =
500,000원 * 6회 =
1,330원 * 3시간 * 12ℓ* 200일 =
200,000원 * 5회 =
1,550원 * 3시간 * 150ℓ* 6월 =
01 사무관리비
○한국폐기물매립협회비
○계근표 제작
02 공공운영비
○연료비(매립장 온수 및 석유난로)
○건물유지비(관리본동 외 철근 10년이하)
○굴삭기 장비유지비(경북029014, 0.8㎡,6
년이하)
―유류대
―수리비
○덤프트럭 장비유지비(경북09고9003,29톤,
6년이하
―유류대
―수리비
○로울러
―유류대
―수리비
○소형화물(경북82너3227, 1톤, 6년이하)
―유류대
―수리비
○연막용 방역소독기 유류대
3,000
60,987
3,000
0
1,000
2,000
60,987
0
0
1,316
14,970
11,970
3,000
14,970
11,970
3,000
14,970
11,970
3,000
10,576
9,576
1,000
4,185
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경사업소
정책:폐기물관리
단위:쓰레기매립장 운영
206 재료비
5,400
5,400
0
30,000원 * 30㎏ * 6월 =
01 재료비
○방역약품구입
5,400
5,400
5,400
401 시설비및부대비
20,000
30,000
△10,000
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○매립장차수시트 및 시설물유지보수
○매립장 전동벨브 설치
20,000
△9,700
29,700
10,000
10,000
침출수처리장 운영
56,750
28,500
28,250
201 일반운영비
13,250
0
13,250
13,000,000원 *1식 =
5,000원 * 50개 =
01 사무관리비
○수질검사 수수료(지하수, 침출수, 우수배
제시설)
○수질검사사용 채수병 구입
13,250
13,250
0
13,000
250
206 재료비
3,500
3,500
0
200,000원 * 5종 * 1회 =
100,000원 * 10종 * 1회 =
200,000원 * 5종 * 1회 =
100,000원 * 5종 * 1회 =
01 재료비
○침출수처리장기계시설유지관리용부품구입
○침출수처리장 전기시설유지관리용부품구
○침출수처리장 유지관리용 각종공구 구입
○침출수처리장 및 분뇨처리장 기계유 구입
3,500
3,500
1,000
1,000
1,000
500
401 시설비및부대비
40,000
25,000
15,000
5,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○침출수처리장 잉여유량계 설치
○침출수처리장 펌프류 교체수리
○침출수처리장 전기시설 수리
○침출수처리장 브로와 수리
○침출수처리장 각종밸브 교체수리
○침출수처리장 감시케이블 설치
40,000
15,000
25,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
10,000
분뇨처리장 운영
96,000
58,000
38,000
분뇨위생 처리
96,000
58,000
38,000
201 일반운영비
8,000
0
8,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경사업소
정책:폐기물관리
단위:분뇨처리장 운영
2,000,000원 * 1식 =
400,000원 * 10명 =
50,000원 * 20종 =
62,500원 * 8명 * 2회 =
01 사무관리비
○현업근무자 피복비(작업복등 외 7종)
○직원건강검진비
○구급약품 구입비
○해독제 및 구급약품 구입비
8,000
8,000
0
2,000
4,000
1,000
1,000
206 재료비
8,000
8,000
0
200,000원 * 5종 * 1회 =
100,000원 * 10종 * 1회 =
200,000원 * 5종 * 1회 =
5,000원 * 1,000ℓ*1회 =
01 재료비
○분뇨처리장 기계시설유지관리용부품구입
○분뇨처리장 전기시설유지관리용부품구입
○분뇨처리장 유지관리용 각종 공구 구입
○분뇨처리장 탈취제 구입
8,000
8,000
1,000
1,000
1,000
5,000
401 시설비및부대비
80,000
50,000
30,000
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 2대 =
2,000,000원* 5종 * 1회 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 *1식 =
5,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 *1식 =
5,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○분뇨저류조 준설
○분뇨처리장 수위계 설치
○분뇨처리장 원심분리기 수리 (2대)
○분뇨처리장 각종펌프 수리
○분뇨처리장 각종 베어링 교체수리
○분뇨처리장 탈취기 및 펌프 수리
○분뇨처리장 콘베이어 수리
○분뇨처리장 장비 반입구 설치
○분뇨처리장 전기시설 수리
○분뇨처리장 전류계 교체 수리
80,000
30,200
49,800
10,000
10,000
20,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
행정운영경비(환경사업소)
103,151
550,027
△446,876
인력운영비
69,861
429,255
△359,394
인력운영비
69,861
429,255
△359,394
101 인건비
69,541
411,595
△342,054
02 수당
69,541
△44,272
113,813
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경사업소
정책:행정운영경비(환경사업소)
단위:인력운영비
7,325원 * 36시간 * 8명 * 12월 * 1.018 =
7,325원 * 3시간 * 2명 * 365일 * 1.018 =
19,536원 * 1시간 * 2명 * 365일 * 1.018
=
55,181원 * 1시간 * 2명 * 115일 * 1.018
=
○시간외근무수당
○분뇨폐기물 처리
―시간외근무 수당
―야간근무근무 수당
―휴일근무근무 수당
25,771
43,770
16,331
14,518
12,921
203 업무추진비
320
320
0
40,000원 * 8명 =
02 정원가산업무추진비
○환경사업소
320
320
320
기본경비
33,290
120,772
△87,482
기본경비
33,290
120,772
△87,482
201 일반운영비
5,770
93,252
△87,482
100,000원 * 1대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 8대 * 50/100 =
10,000원 * 8박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 8명 * 12월 =
5,000원 * 8명 * 12월 =
01 사무관리비
○소규모수선비
―프린트 수리
―프린트 토너
―PC수리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○기타사무용품비
5,770
△14,430
20,200
1,450
50
1,000
400
960
2,880
480
202 여비
27,520
27,520
0
20,000원 * 12일 * 8명 * 12월 =
70,000원 * 8일 * 8명 =
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
27,520
27,520
23,040
4,480
- 4 -