부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:문화유적권관리
단위:소수서원 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
순흥문화유적권관리사무소
1,588,121
2,008,472
△420,351
문화유적권관리
1,307,722
1,033,676
274,046
소수서원 관리
188,300
84,525
103,775
01-문화재 보호 관리
188,300
84,525
103,775
101 인건비
19,425
19,460
△35
35,000원 * 7명 * 10일 * 2회 =
35,000원 * 10일 * 10일 * 2회 =
35,000원 * 1명 * 115일 =
35,000원 * 2명 * 20일 * 1회 =
35,000원 * 3명 * 10일 * 2회 =
10 기간제근로자등보수
○소수서원,박물관 주변 풀베기 인부임
○소수서원,박물관,소공원 잔디조성 및 제
초 인부임
○소수서원 경내외,박물관 및 공중화장실
환경정비 인부임
○소수서원 경내 수목정비 인부임
○소수서원,박물관주변야생화식재인부임
19,425
△35
19,460
4,900
7,000
4,025
1,400
2,100
201 일반운영비
45,000
0
45,000
200원 * 100,000매 =
10,000,000원 * 1종 =
15,000,000원 * 1종 =
01 사무관리비
○순흥문화유적권 홍보 팜플렛 제작
○순흥문화유적권 홍보용 CD 제작(2종)
―10분용(충효교육관 DVD)
―15분용(외부기관 CD)
45,000
45,000
0
20,000
25,000
10,000
15,000
203 업무추진비
3,000
0
3,000
3,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○순흥문화유적업무 추진
3,000
3,000
0
3,000
206 재료비
32,875
8,625
24,250
3,000,000원 * 1회 =
300원 * 10,000본 =
9,000원 * 125포 =
30,000원 * 5종 * 5회 =
2,500원 * 10,000본 =
01 재료비
○전기,기계 소모품 구입
○화초 구입
○서원 수목관리 비료,농약
―비료
―농약,제초제
○소수서원, 박물관, 선비촌 일대 식재용
국화구입
32,875
24,250
8,625
3,000
3,000
1,875
1,125
750
25,000
307 민간이전
55,000
25,000
30,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:문화유적권관리
단위:소수서원 관리
5,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○학생대상 충효교육 행사보조
○소수서원을활용한태교음반(CD)제작보급
55,000
30,000
25,000
5,000
50,000
401 시설비및부대비
33,000
30,000
3,000
10,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 5개소 =
04 시설비
○죽계천 울타리 보수 공사
○서원주차장 주차블럭 설치 공사
○서원내 목교 보수공사
○화장실 유지보수 관리
33,000
3,000
30,000
10,000
8,000
10,000
5,000
소수박물관 운영
547,364
542,234
5,130
01-소수박물관 관리 운영
314,914
326,734
△11,820
201 일반운영비
277,654
267,983
9,671
100,000원 * 5속 =
40,000원 * 2,000권 =
1,000,000원 * 1식 =
50,000원 * 20권 =
10,000원 * 300권 =
70,000원 * 9명 * 4회 =
70,000원 * 9명 * 4회 =
1,000원 * 10,000부 =
15,000,000원 * 1회 =
300,000원 * 12월 =
5,000,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
170,000원 * 12월 =
400,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○탁본 체험장 한지 구입
○박물관 기획전시 도록 발간
○박물관 전시에 따른 소모품 구입 (걸이,
후크,봉 등)
○학예연구용 도서구입
○소수서원 의례집 발간
○소수박물관 운영위원회 운영수당
―참석수당
―여 비
○홍보물(만화책자)제작
○소수서원 소유토지 임차료
02 공공운영비
○전화요금
○전기요금(소수박물관)
○전기 안전관리 대행 수수료
○승강기 안전관리 대행 수수료
○소방시설 안전관리 대행 수수료
115,540
162,114
△88,543
204,083
500
80,000
1,000
1,000
3,000
5,040
2,520
2,520
10,000
15,000
98,214
63,900
3,600
60,000
4,800
2,040
4,800
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:문화유적권관리
단위:소수박물관 운영
330,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1회 =
200,000원 * 1회 =
1,330원 * 95일 * 8시간 * 40ℓ =
2,434원 * 3,197㎡ =
4,000,000원 * 3회 =
5,000,000원 * 1식 =
500,000원 * 13대 =
10,000,000원 * 1회 =
○박물관 보안시스템
○박물관 전기 정기검사 수수료
○냉방기 정기 검사수수료 및 보험료
○연료비(소수박물관)
―난방(경유)
○건물유지비
―소수박물관(철골10년이하)
―소수박물관
○빙축열 및 보일러시설유지보수
○박물관 영상장비 유지보수
○박물관 공조기 휠터 교체공사
3,960
1,000
200
40,432
40,432
19,782
7,782
12,000
5,000
6,500
10,000
202 여비
1,260
1,260
0
70,000원 * 3일 * 2명 * 3회 =
01 국내여비
○박물관 전시업무 추진
1,260
1,260
1,260
206 재료비
7,000
8,625
△1,625
2,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 5통 =
01 재료비
○전기 소모품 구입
○전시실,수장고NF 가스구입
7,000
△1,625
8,625
2,000
5,000
401 시설비및부대비
29,000
30,000
△1,000
3,000,000원 * 3회 =
20,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○박물관 소규모 시설보수
○박물관입구 바닥보수 공사
29,000
△1,000
30,000
9,000
20,000
02-유물구입 및 관리
232,450
215,500
16,950
101 인건비
4,900
2,450
2,450
35,000원 * 2명 * 70일 =
10 기간제근로자등보수
○박물관 유물정리 인부임
4,900
2,450
2,450
4,900
201 일반운영비
26,500
12,000
14,500
1,000,000원 * 3명 * 2회 =
01 사무관리비
○유물 감정 수수료
26,500
14,500
12,000
6,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:문화유적권관리
단위:소수박물관 운영
100,000원 * 100점 =
500,000원 * 10회 =
1,000원 * 100쪽 * 50권 =
500원 * 1,000매 =
○소수박물관 소장유물 보존처리(세척,배접
등)
○유물훈증소독
○전시유물 복제비
○박물관 유물기록 보존 사진 인화
10,000
5,000
5,000
500
202 여비
1,050
1,050
0
70,000원 * 3일 * 1명 * 5회 =
01 국내여비
○유물자료 수집
1,050
1,050
1,050
206 재료비
200,000
200,000
0
200,000,000원 * 1식 =
01 재료비
○박물관 유물 구입
200,000
200,000
200,000
선비촌 운영
572,058
406,917
165,141
01-선비촌 관리 운영
572,058
406,917
165,141
201 일반운영비
17,424
15,300
2,124
2,434원 * 2,639㎡ =
1,000,000원 * 1회 =
2,000,000원 * 5회 =
02 공공운영비
○건물유지비
―선비촌(목조10년이하)
○선비촌 전기 정기검사 수수료
○선비촌 기타장비시설 유지비(전기,기계,
감시카메라,음향장비등)
17,424
17,424
0
6,424
6,424
1,000
10,000
307 민간이전
204,634
298,417
△93,783
613,900,000원 * 1/3 =
05 민간위탁금
○선비촌 입장료 수입금 교부
204,634
△13,783
218,417
204,634
401 시설비및부대비
350,000
84,500
265,500
140,000,000원 * 1.5% =
140,000,000원 * 98.5% =
1,000,000원 * 10회 =
200,000,000원 * 1식 =
02 실시설계비
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사
04 시설비
○선비촌 초가지붕 보완 및 개체공사
○선비촌 소규모시설 보수
○선비촌 건물 대수선
2,100
347,900
2,100
0
2,100
264,580
83,320
137,900
10,000
200,000
행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
280,399
974,796
△694,397
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
단위:인력운영비
인력운영비
110,765
753,216
△642,451
01-인력운영비
110,765
753,216
△642,451
101 인건비
105,445
710,936
△605,491
55,181원 * 1시간 * 4명 * 115일 * 1.018 =
7,325원 * 36시간 * 13명 * 12월 * 1.018 =
38,000원 * 1명 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
5,000원 * 3년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 1명 * 52주 =
38,000원 * 1명 * 15일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 1명 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 1명 * 52주 =
38,000원 * 1명 * 6일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
02 수당
○휴일근무수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○박물관내외 환경관리원 인부임
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당(기타)
―근속가산수당
―시간외수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
○소수서원 관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ기 타
―시간외근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
67,719
37,726
△50,337
118,056
25,841
41,878
37,726
0
18,944
9,500
3,167
1,188
480
180
1,283
1,976
570
600
18,782
9,500
3,167
1,188
840
480
360
1,283
1,976
228
600
203 업무추진비
3,520
4,840
△1,320
02 정원가산업무추진비
520
△120
640
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
단위:인력운영비
40,000원 * 13명 =
250,000원 * 12월 =
○순흥문화유적권관리사무소
04 부서운영업무추진비
○순흥문화유적권관리사무소
3,000
520
△1,200
4,200
3,000
204 직무수행경비
1,800
37,440
△35,640
150,000원 * 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○순흥문화유적권관리사무소장 직책급업무
추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
169,634
221,580
△51,946
01-기본경비
169,634
221,580
△51,946
201 일반운영비
117,794
159,700
△41,906
10,000원 * 13명 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 13명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 13대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 13명 * 12월 =
1,370원 * 10매 * 365일 =
500원 * 30개 * 365일 =
1,000,000원 * 3식 =
50원 * 200,000매 =
01 사무관리비
○복사용지구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기타사무용품비
○쓰레기 봉투 구입(100ℓ)
○공중화장실 화장지 구입
○각종 안내판 수리 및 제작
○관람권 전산발매 용지
02 공공운영비
50,246
67,548
△79,454
129,700
1,560
4,680
1,200
600
12,100
7,500
4,600
5,850
500
100
2,000
2,000
650
600
780
5,001
5,475
3,000
10,000
37,548
30,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:순흥문화유적권관리사무소
정책:행정운영경비(순흥문화유적권관리사무소)
단위:기본경비
1,330원 * 95일 * 8시간 * 20ℓ =
1,000원 * 95일 * 3개소 * 20ℓ =
2,500원 * 714㎡ =
3,000원 * 469㎡ =
1,000,000원 * 5회 =
1,500,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 2회 =
120,000원 * 1개소 * 12월 =
○소수서원(연료비)
―난방(경유)
―부대시설(등유)
○건물유지비
―충효교육관(철콘10년이상)
―고직사(목조25년이상)
○기타장비 시설유지비(전기,기계,무인경비
,보일러,카드키 등)
―소수서원
○전기요금(소수서원)
○상,하수도 요금
○환경개선부담금
○소수서원보안시스템
25,916
20,216
5,700
3,192
1,785
1,407
5,000
5,000
18,000
12,000
2,000
1,440
202 여비
46,540
57,280
△10,740
20,000원 * 12일 * 13명 * 12월 =
70,000원 * 10일 * 13명 =
01 국내여비
○순흥문화유적권 업무추진여비
―관내여비
―관외여비
46,540
△10,740
57,280
46,540
37,440
9,100
405 자산취득비
5,300
4,600
700
500,000원 * 1대 =
400,000원 * 1대 =
500,000원 * 1대 =
3,900,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○문서 파쇄기
○천공기
○소수서원 사무실 청소기
○소수서원 복사기 구입
5,300
1,200
4,100
500
400
500
3,900
- 7 -