부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:문수면
정책:문수면 사업경비
단위:문수면 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
문수면
607,481
595,188
12,293
문수면 사업경비
372,467
349,996
22,471
문수면 관리
109,867
94,516
15,351
청사관리
6,000
0
6,000
401 시설비및부대비
6,000
0
6,000
6,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○청사내부도색
6,000
6,000
0
6,000
보건환경관리
4,778
4,939
△161
101 인건비
1,575
1,575
0
35,000원 * 1인 * 45일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부임
1,575
1,575
1,575
206 재료비
1,163
1,324
△161
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 400ℓ =
2,080원 * 200ℓ =
5,000원 * 3종 * 2명 * 2회 =
01 재료비
○하계방역 유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
○환경미화원작업도구 구입
1,163
△161
1,324
1,103
155
532
416
60
307 민간이전
2,040
2,040
0
15,000원 * 3인 * 12월 =
500,000원 * 3구 =
01 의료및구료비
○행여걸인 구호비
○행여사망자 장례비
2,040
2,040
540
1,500
보안등유지 관리비
22,754
17,617
5,137
201 일반운영비
22,754
17,617
5,137
4,940원 * 287등 * 12월 =
50,000원 * 287등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등, 가로등 전기요금
○보안등 가로등 수리비
22,754
22,754
0
17,014
5,740
국토공원화사업
13,625
9,250
4,375
101 인건비
10,325
8,750
1,575
35,000원 * 5명 * 11일 * 3회 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방풀베기 인부임
10,325
1,575
8,750
5,775
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문수면
정책:문수면 사업경비
단위:문수면 관리
35,000원 * 5명 * 2일 * 7회 =
35,000원 * 5명 * 4일 * 3회 =
○국토공원화사업(꽃길조성,조경지관리)
○광고물정비,행락지환경,도로하천주변정비
2,450
2,100
201 일반운영비
300
200
100
300,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○꽃길조성등 장비임차
300
100
200
300
206 재료비
3,000
300
2,700
10,000원 * 10종 =
5,000원 * 10포 * 2회 =
=
50,000원 * 50본 =
2,000원 * 50본 =
5,000원 * 5종 * 4 점 =
01 재료비
○살충제 및 제초재 구입
○퇴비 및 비료구입
○기타작업도구 구입
○공한지 녹화자재 구입
―수 목
―지주목
―작업도구
3,000
2,700
300
100
100
100
2,700
2,500
100
100
주민자치 기반강화
62,710
62,710
0
301 일반보상금
57,710
57,710
0
200,000원 * 1회 * 16인 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 16인 * 1월 =
20,000원 * 2회 * 16인 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 47명 * 1회 =
5,000원 * 48인 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회등 회의참석자 급식
54,830
2,880
54,830
52,480
38,400
6,400
7,680
2,350
2,880
2,880
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
소규모 주민편익사업
262,600
255,480
7,120
주민숙원편익사업
262,600
255,480
7,120
401 시설비및부대비
262,600
255,480
7,120
04 시설비
260,000
7,000
253,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문수면
정책:문수면 사업경비
단위:소규모 주민편익사업
260,000,000원 * 1식 =
260,000,000원 * 1/100 =
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
2,600
260,000
120
2,480
2,600
행정운영경비(문수면)
235,014
245,192
△10,178
인력운영비
136,160
134,236
1,924
인력운영비
136,160
134,236
1,924
101 인건비
121,760
119,836
1,924
7,325원 * 36시간 * 15명 * 12월 * 1.018 =
742,000원 * 2명 * 12월 =
23,800원 * 19년 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 200% =
1,012,000원 * 2명 * 200% =
1,012,000원 * 2명 * 200% =
13,400원 * 30일 * 2명 * 12월 =
53,700원 * 2일 * 2명 * 12월 =
35,800원 * 2명 * 20일 =
90,000원 * 2명 * 12월 =
70,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
160,000원 * 2명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
1,012,000원 * 2명 * 150% =
140,000원 * 2명 * 12월 =
15,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
100,000원 * 1벌 * 2명 =
02 수당
○시간외근무수당
09 무기계약근로자보수
○환경미화원인부임
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―연차유급휴가수당
―특수업무수당
―작업장려수당
―가족수당(배우자)
―정액급식비
―가계보조비
―명절휴가비
―교통보조비
―위험수당
―위생수당
○환경미화원피복비
―동 복
48,321
73,439
852
47,469
48,321
1,072
72,367
72,979
17,808
10,853
4,048
4,048
4,048
9,648
2,578
1,432
2,160
1,680
720
3,840
2,640
3,036
3,360
360
720
460
200
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문수면
정책:행정운영경비(문수면)
단위:인력운영비
80,000원 * 1벌 * 2명 =
30,000원 * 1착 * 2명 =
60,000원 * 1착 * 2명 =
20,000원 * 1착 * 2명 =
20,000원 * 1착 * 2명 =
―하 복
―우 의
―작업화
―장갑,모자
―안전조끼
0
60
120
40
40
203 업무추진비
9,600
9,600
0
6,000,000원 * 1명 =
40,000원 * 15명 =
250,000원 * 12월 =
01 기관운영업무추진비
○면장
02 정원가산업무추진비
○문수면
04 부서운영업무추진비
○문수면
6,000
600
3,000
6,000
6,000
600
600
3,000
3,000
204 직무수행경비
4,800
4,800
0
150,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○문수면 직책급업무추진비
―면장
―부면장
03 특정업무수행활동비
○세무담당 공무원
2,400
2,400
2,400
2,400
1,800
600
2,400
2,400
기본경비
98,854
110,956
△12,102
기본경비
98,854
110,956
△12,102
201 일반운영비
49,654
56,256
△6,602
10,000원 * 15박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 15명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기수리비
26,350
△3,340
29,690
1,800
2,700
1,200
600
12,100
7,500
4,600
7,050
500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문수면
정책:행정운영경비(문수면)
단위:기본경비
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 15대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 15명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 2회 =
100,000원 * 2회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 4대 =
950원 * 8시간 * 30일 * 2대 =
2,500원 * 8시간 * 1㎉ * 120일 =
1,500,000원 * 1식 =
2,500,000원 * 1대 =
4,500,000원 * 1대 =
―프린터수리비
―복사기토너
―프린터토너
―PC수리비
―기타 장비수리비
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○우편요금
○전화요금
○전기요금
○전기안전점검수수료
○환경개선부담금
○정화조 청소
○연료비
―석유난로 사무실
―석유난로 회의실
―온수보일러
○건물유지관리비
○연료비
―승합차
―청소차
23,304
200
1,000
4,000
750
600
900
△3,262
26,566
1,800
2,400
3,600
100
200
200
6,504
3,648
456
2,400
1,500
7,000
2,500
4,500
202 여비
49,200
49,200
0
70,000원 * 4일 * 15회 =
250,000원 * 15명 * 12월 =
01 국내여비
○문수면 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○문수면 직원 월액여비
4,200
45,000
4,200
4,200
45,000
45,000
- 5 -