부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:휴천3동
정책:휴천3동 사업경비
단위:휴천3동 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
휴천3동
497,295
515,495
△18,200
휴천3동 사업경비
385,194
388,116
△2,922
휴천3동 관리
112,494
115,416
△2,922
보건 환경관리
3,544
3,602
△58
101 인건비
2,100
1,750
350
35,000원 * 1명 * 60일 =
10 기간제근로자등보수
○하계방역인부임
2,100
350
1,750
2,100
206 재료비
1,444
1,852
△408
1,550원 * 100ℓ =
1,330원 * 500ℓ =
2,080원 * 300ℓ =
01 재료비
○하계방역유류대
―휘발유
―경 유
―확산제
1,444
△408
1,852
1,444
155
665
624
보안등 유지관리
4,720
5,136
△416
201 일반운영비
4,720
5,136
△416
50,000원 * 236등 * 40/100 =
02 공공운영비
○보안등 수리비
4,720
△416
5,136
4,720
국토공원화 사업
12,900
13,600
△700
101 인건비
9,800
9,800
0
35,000원 * 2명 * 20일 * 3회 =
35,000원 * 10명 * 10일 =
35,000원 * 2명 * 30일 =
10 기간제근로자등보수
○도로변 및 제방 풀베기 인부임
○국토공원화 사업 인부임
○광고물 정비, 행락지 환경관리 인부임
9,800
9,800
4,200
3,500
2,100
201 일반운영비
200
300
△100
50,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○꽃길조성 장비임차
200
200
0
200
206 재료비
2,900
3,500
△600
10,000원 * 10종 =
5,000원 *10포 * 2회 =
2,000원 * 50개 =
5,000원 * 5종 * 4회 =
01 재료비
○병충해 방제약 구입
○퇴비 및 비료구입
○지주목
○작업도구 구입
2,900
△600
3,500
100
100
100
100
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천3동
정책:휴천3동 사업경비
단위:휴천3동 관리
50,000 원 * 50본 =
○수목구입
2,500
주민자치 기반강화
91,330
93,078
△1,748
301 일반보상금
86,330
86,330
0
200,000원 * 1회 * 23명 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 23명 * 1월 =
20,000원 * 23명 * 2회 * 12월 =
50,000원 * 1회 * 135명 * 1회 =
5,000원 * 69명 * 12월 =
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○이장수당
―기본수당
―상여금
―회의참석수당
○반장수당
10 행사실비보상금
○지역발전협의회 등 회의 참석자 급식
82,190
4,140
82,190
75,440
55,200
9,200
11,040
6,750
4,140
4,140
307 민간이전
5,000
5,000
0
5,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○시민체육대회 참가경비 지원
5,000
5,000
5,000
주민숙원사업
272,700
272,700
0
주민숙원편익사업
272,700
272,700
0
401 시설비및부대비
272,700
272,700
0
270,000,000원 * 1식 =
270,000,000원 * 1/100 =
04 시설비
○소규모주민편익사업비
06 시설부대비
○소규모주민편익사업 시설부대비
270,000
2,700
270,000
270,000
2,700
2,700
행정운영경비(휴천3동)
112,101
127,379
△15,278
인력운영비
40,153
39,641
512
인력운영비
40,153
39,641
512
101 인건비
28,993
28,481
512
7,325원 * 36시간 * 9명 * 12월 * 1.018 =
02 수당
○시간외근무수당
28,993
512
28,481
28,993
203 업무추진비
9,360
9,360
0
6,000,000원 * 1명 =
01 기관운영업무추진비
○동장
02 정원가산업무추진비
6,000
360
6,000
6,000
360
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천3동
정책:행정운영경비(휴천3동)
단위:인력운영비
40,000원 * 9명 =
250,000원 * 12월 =
○휴천3동
04 부서운영업무추진비
○휴천3동
3,000
360
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
150,000 원* 1명 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○휴천3동장 직책급업무추진비
1,800
1,800
1,800
기본경비
71,948
87,738
△15,790
기본경비
71,948
87,738
△15,790
201 일반운영비
37,898
48,288
△10,390
10,000원 * 9박스 * 12월 =
5,000원 * 3식 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115일 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 2대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 2대 =
100,000원 * 9대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 9명 * 12월 =
150,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
8,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
30,000원 * 12월 =
50,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○복사용지구입비
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수선비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기본 사무용품비
02 공공운영비
○우편요금
○전화요금
○유선방송료
○전기요금
○상하수도 요금
○전기안전점검수수료
21,790
16,108
△23,998
45,788
1,080
1,620
1,200
600
12,100
7,500
4,600
4,650
500
100
1,000
2,000
450
600
540
13,608
2,500
1,800
2,400
96
3,600
360
100
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:휴천3동
정책:행정운영경비(휴천3동)
단위:기본경비
50,000원 * 2회 =
100,000원 * 1회 =
950원 * 8시간 * 120일 * 3대 =
850원 * 8시간 * 120일 * 1대 =
2,500,000원 * 1식 =
1,500,000원 * 1식 =
○환경개선부담금
○정화조 청소
○사무실 난로(대형) 연료비
○사무실 난로(소형) 연료비
○차량 유지비
○건물유지관리비
100
100
2,736
816
2,500
1,500
202 여비
30,150
30,150
0
70,000원 * 5일 * 9명 =
250,000원 * 9명 * 12월 =
01 국내여비
○휴천3동 직원 업무추진 국내여비
02 월액여비
○휴천3동 직원 월액여비
3,150
27,000
3,150
3,150
27,000
27,000
405 자산취득비
3,900
9,300
△5,400
300,000원 * 3개 =
500,000원 * 4개 =
1,000,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○민원인 내방 접대용 탁자 구입
○내빈용 쇼파 구입
○사무실 TV
3,900
△5,400
9,300
900
2,000
1,000
- 4 -