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지역재정현황
공약사항 실천계획

연도별 주요현황

단위 : 백만원

구분 2013년도 2014년도 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도
예산규모 517,000 516,420 531,450 555,500 587,600 650,000
일반회계 431,100 430,920 470,300 500,000 518,000 576,600
특별회계 85,900 85,500 61,150 55,500 69,600 73,400
국·도비 보조금 186,496 186,994 194,735 198,358 197,134 217,898
국고보조금 141,372 142,176 151,900 162,648 158,347 177,591
도비보조금 45,124 44,818 42,835 35,710 38,787 40,307
보통교부세
(교부결정액)
194,181 200,503 201,692 226,269 268,166 284,723

2018 예산규모

단위 : 백만원

구분 2018년도
당초예산액
구성비 2017년도
당초예산액
구성비 증감액 증감률
총계 650,000 100.00% 587,600 100.00% 62,400 10.62%
일반회계 576,600 88.71% 518,000 88.16% 58,600 11.31%
 특별회계 계 73,400 11.29% 69,600 11.84% 3,800 5.46%
공기업
특별회계
52,700 8.11% 50,000 8.51% 2,700 5.40%
수도사업
특별회계
28,700 4.42% 27,600 4.70% 1,100 3.99%
하수도사업
특별회계
24,000 3.69% 22,400 3.81% 1,600 7.14%
기타특별회계 20,700 3.18% 19,600 3.33% 1,100 5.61%
수질개선
특별회계
4,453 0.69% 4,434 0.75% 19 0.43%
의료급여기금
특별회계
2,330 0.36% 2,250 0.38% 80 3.56%
저소득주민주거
안정기금
특별회계
1,087 0.17% 1,134 0.19% ▼47 ▼4.14%
주민소득지원 및
생활안정기금
특별회계
2,870 0.44% 2,600 0.44% 270 10.38%
장기미집행도시계획시설
대지 보상임시 특별회계
320 0.05% 307 0.05% 13 4.23%
농공지구조성사업
특별회계
400 0.06% 1,700 0.29% ▼1,300 ▼76.47%
치수사업
특별회계
1,500 0.23% 2,100 0.36% ▼600 ▼28.57%
기반시설
특별회계
590 0.09% 775 0.13% ▼185 ▼23.87%
주거환경개선사업
특별회계
1,400 0.22% 1,800 0.31% ▼400 ▼22.22%
주차장 특별회계 5,750 0.88% 2,500 0.43% 3,250 130%

일반회계 - 세입

단위 : 백만원

구분 "2018 당초예산액" 구성비 "2017 당초예산액" 구성비 증감액 증감률
총 계 576,600 100.00 % 518,000 100.00 % 58,600 11.31%
지방세 49,478 8.58% 45,102 8.71% 4,376 9.70%
세외수입 15,523 2.69% 13,163 2.54% 2,360 17.93%
경상적 세외수입 7,248 1.26% 6,985 1.35% 263 3.77%
임시적 세외수입 8,275 1.43% 6,178 1.19% 2,097 33.94%
지방교부세 264,500 45.87% 230,769 44.55% 33,731 14.62%
조정교부금 14,685 2.55% 11,000 2.12% 3,685 33.50%
보조금 196,905 34.15% 175,106 33.80% 21,799 12.45%
국고보조금 158,054 27.41% 137,815 26.61% 20,239 14.69%
시ㆍ도비보조금 38,851 6.74% 37,290 7.20% 1,560 4.18%
지방채 - - 10,105 1.95% ▼10,105 ▼100%
보전수입 등 내부거래 35,509 6.16% 32,754 6.32% 2,754 8.41%
잉여금 35,158 6.10% 32,349 6.25% 2,808 8.68%
전입금 351 0.06% 404 0.08% ▼54 ▼13.33%

일반회계 - 세출[기능별]

단위 : 백만원

구 분 "2018 당초예산액" 구성비 "2017 당초예산액" 구성비 증감액 증감률
총 계 576,600 100.00 % 518,000 100.00 % 58,600 11.31%
일반공공행정 35,346 6.13 % 46,192 8.92 % ▼10,846 ▼23.48%
공공질서 및 안전 18,983 3.29 % 15,222 2.94 % 3,761 24.71%
교육 6,901 1.2 % 4,422 0.85 % 2,479 56.06%
문화 및 관광 55,187 9.57 % 36,777 7.10 % 18,410 50.06%
환경보호 37,634 6.53 % 37,367 7.21 % 267 0.71%
사회복지 152,298 26.41 % 131,447 25.38 % 20,851 15.86%
보건 9,251 1.60 % 7,649 1.48 % 1,602 20.94%
농림해양수산 88,018 15.27 % 80,375 15.52 % 7,643 9.51%
산업ㆍ중소기업 11,149 1.93 % 15,408 2.97 % ▼4,259 ▼27.64%
수송 및 교통 33,091 5.74 % 27,346 5.28 % 5,745 21.01%
국토 및 지역개발 37,401 6.49 % 29,919 5.77 % 7,482 25.01%
예비비 9,407 1.63 % 6,311 1.22 % 3,096 49.06%
기타 81,934 14.21 % 79,565 15.36 % 2,369 2.98%

일반회계 - 세출[성질별]

단위 : 백만원

구 분 예 산 액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률
총 계 579,600 100.00% 518,000 100.00 % 61,600 11.89 %
인건비 69,036 11.97% 64,968 12.54 % 4,068 6.26 %
물건비 42,791 7.42% 37,961 7.33 % 4,830 12.72 %
경상이전 233,612 40.52% 206,756 39.91 % 26,856 12.99 %
자본지출 197,187 33.68% 169,990 32.82 % 27,197 16.00 %
보전재원 2,344 0.41% 13,405 2.59 % ▼11,061 ▼82.52 %
내부거래 25,222 4.37% 18,608 3.59 % 6,614 35.55 %
예비비 및 기타 9,408 1.63% 6,312 1.22 % 3,096 49.05 %

우리시 재정운용 여건과 방향

세입여건
  • (자체수입) 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나, 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속
    • (지 방 세) 비과세·감면축소, 경기회복세 등에 따라 점진적으로 지방세는 증가할 것으로 보이나 대외 불확실성 증대로 증가율은 전년도에 비해   다소 둔화 예상으로 큰 폭의 세입  확대는 기대하기 곤란
    • (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 체납액 일제정리, 세외수입 진단‧체납자명단 공개 등 제도적 기반 강화되었지만 부담금 감소 예상으로 예년 수준으로 전망
  • (이전수입) 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상
    • (지방교부세) 내국세 세입여건은 다소 개선될 것으로 보이나, 대외 경제상황의 불확실성 등으로 예년과 비슷한 수준으로 전망
    • (국고보조금)저출산·고령화로 인한 기초연금ㆍ보험 등 의무지출 및 복지지출, 일자리 창출 등으로 지속 증가 예상
    • (도비보조금) 국고보조금 증가에 따라 소폭 증가 예상
  • 지방채 발행규모는 증가하는 국고보조금 대응 지방비 부담 등 재정여건에 따라 영향을 받을 것으로 예상되나 재정건전성 강화 노력으로 신규 지방채 발행 억제
세출여건
  • 공공부문 일자리 창출, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망
    • 안전 분야 및 사회복지 전담 공무원 신규 충원, 지방공공기관 간접고용 인력의 직접고용, 비정규직의 정규직 전환에 따른 재정소요 
    • 치매국가책임제, 아동수당 및 출산수당 신설, 기초생보 부양의무자 기준 조정, 기초연금 및 장애인 연금 확대 등에 따라 복지비 부담 증가
    • 임신․출산 지원, 영유아보육, 맞벌이가구 등에 대한 맞춤형보육, 노인일자리 지원, 노인요양시설 확대 등 저출산․고령사회 대비
  • 4차 산업혁명 기반 및 재난 등 대비 주민안전 인프라 구축을 위한 투자 확대 
    • 혁신적 과학기술 생태계 조성, 지역의 주력 기업 및 중소․중견 기업 수출 지원, 청년 해외진출 촉진 등 신성장동력 창출 지원
    • 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성
    • 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
  • 민선6기 후반기 마무리 사업과 일자리 창출 등 지역경제 활성화 관련 지출 수요는 지속 증가될 전망
    • 마무리 사업 완료, 기존 도로․교량․하천 사업 등 지속 정비
    • 지역경제 활성화 등을 위한 소상공인․중소기업, 사회적기업, 농축수산 부문의 수출 및 재정 경쟁력 강화 지원
    • 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상‧하수도 인프라 확충 등

4년간 재정운영 계획

단위 : 백만원

구 분 중 기 재 정 계 획 합 계 비 중 연평균 신장률 비 고
2017 2018 2019 2020 2021


합계 631,099 656,776 681,327 699,593 713,390 3,382,185 100.0 3.1  
지방세 42,938 46,661 48,061 49,503 50,992 238,154 7.0 4.4  
세외수입 24,738 28,478 29,317 30,502 31,494 144,530 4.0 6.2  
경상적 세외수입 19,872 21,715 22,353 23,332 24,111 111,383 3.0 5.0  
임시적 세외수입 4,866 6,764 6,964 7,170 7,383 33,147 1.0 11.0  
이전재원 485,586 504,144 522,743 543,616 549,441 2,605,530 77.0 3.1  
지방교부세 239,580 248,743 257,972 268,723 272,844 1,287,860 38 9  
조정교부금등 11,000 11,670 12,020 12,381 12,752 59,823 2.0 3.8  
국고보조금 139,585 145,228 151,329 158,335 157,321 751,798 22.0 3.0  
지특보조금 35,667 36,965 38,043 38,905 39,299 188,879 6.0 2.5  
기금 17,408 17,930 18,468 19,022 19,592 92,419 3.0 3.0  
시ㆍ도비
보조금 등
42,347 43,610 44,911 46,251 47,632 224,751 7.0 3.0  
보전수입 및 내부거래 77,837 77,493 81,206 75,973 81,463 393,972 12.0 1.1  




합계 140,743 143,559 142,618 154,424 156,279 737,624 100.0 2.7  
행정
운영
경비
89,813 92,078 91,021 101,697 99,111 473,720 64.0 2.5  
인력운영비 78,905 81,079 79,819 90,287 87,489 417,579 57.0 2.6  
기본경비 10,908 10,999 11,202 11,410 11,622 56,141 8.0 1.6  
재무활동 42,400 43,283 44,017 44,720 47,106 221,525 30.0 2.7  
내부거래지출 22,180 22,670 23,404 23,949 24,821 117,024 16.0 2.9  
보전지출 20,220 20,613 20,613 20,771 22,285 104,501 14.0 2.5  
예비비 8,530 8,197 7,581 8,008 10,062 42,378 6.0 4.2  
③투자가용재원(①-②) 490,355 513,217 538,709 545,169 557,111 2,644,561 0.0 3.2  
④사업수요 490,355 513,217 538,709 545,169 557,111 2,644,561 0.0 3.2  





(④-③)
합계 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0  
지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0  
채무부담행위 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0  
민자 등 2,313 2,815 1,663 16,757 16,861 40,409 0.0 62.0  
재정규모(①+⑤) 631,099 656,776 681,327 699,593 713,390 3,382,185 0.0 3.1  

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