부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
세 출 예 산 사 업 명 세 서
사회복지과
36,189,148
29,253,388
6,935,760
[국 15,985,627]
[균 490,000]
[기 134,665]
[분 752,051]
[도 7,240,618]
[시 11,586,187]
장애인 복지증진
7,022,675
6,356,389
666,286
[국 2,357,999]
6,356,389
[분 426,966]
6,356,389
[도 2,325,477]
6,356,389
[시 1,912,233]
6,356,389
장애인 복지증진
7,022,675
6,356,389
666,286
[국 2,357,999]
6,356,389
[분 426,966]
6,356,389
[도 2,325,477]
6,356,389
[시 1,912,233]
6,356,389
장애인 복지사업지원
153,720
647,610
△493,890
201 일반운영비
9,920
9,620
300
1,100원 * 4종 * 800매 =
2,000,000원 * 2개소 =
200,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○장애인자동차표지구입
○장애인단체사무실유지관리
○장애인단체(신장)사무실 임차
9,920
300
9,620
3,520
4,000
2,400
301 일반보상금
16,800
21,630
△4,830
70,000원 * 40명 =
70,000원 * 40명 =
70,000원 * 40명 =
70,000원 * 40명 =
70,000원 * 40명 =
10 행사실비보상금
○장애인 재활의욕 고취
―흰지팡이의날 행사 참석
―장애인연수대회 참석
―장애인재활증진대회 참석
―전국농아인대회 참석
―교통장애인정보화증진대회
16,800
△4,830
21,630
14,000
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
70,000원 * 20명 * 2일 =
○장애인기능경기대회
2,800
307 민간이전
94,000
187,200
△93,200
3,000,000원 * 1개소 =
1,500,000원 * 6단체 =
15,000,000원 * 1개소 =
9,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1회 =
1,500,000원 * 12월 =
1,500,000원 * 12월 =
6,000,000원 * 1개소 =
8,000,000원 * 1개소 =
5,000,000원 * 1회 =
02 민간경상보조
○시각장애인재활서비스사업(점자교육)
○장애인협회 사무실 관리 지원
○중증장애인 이동사업 지원
04 민간행사보조
○장애인의날 기념행사
○수화예술제행사지원
05 민간위탁금
○장애인복지관 이동목욕사업 운영
○장애인 복지관 이용장애인 수송차량 운행
○시각장애인 정보화 교육
○수화통역센터 수화교실 운영
○영주지역 장애인 한마음 체육대회
27,000
12,000
55,000
△55,500
82,500
3,000
9,000
15,000
△32,700
44,700
9,000
3,000
△5,000
60,000
18,000
18,000
6,000
8,000
5,000
401 시설비및부대비
13,000
32,000
△19,000
4,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 3개소 =
04 시설비
○시각장애인체력단련장 샤워실 증축
○장애인단체 사무실 보수
13,000
△19,000
32,000
4,000
9,000
402 민간자본이전
20,000
396,200
△376,200
20,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○문수 보현마을 앞 저수지 방책(안전망설
치)사업
20,000
△376,200
396,200
20,000
장애인 주민자치센터 도우미 지원(국)
51,300
0
51,300
[국 25,650]
0
[도 12,825]
0
[시 12,825]
0
101 인건비
51,300
0
51,300
[국 25,650]
0
[도 12,825]
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
101 인건비
[시 12,825]
0
855,000원 * 5명 *12월 =
10 기간제근로자등보수
○장애인주민자치센터도우미지원사업
51,300
[국 25,650]
[도 12,825]
[시 12,825]
51,300
0
51,300
[국 25,650]
[도 12,825]
[시 12,825]
장애수당지원(국)
2,094,626
1,950,843
143,783
[국 1,466,238]
1,950,843
[도 314,194]
1,950,843
[시 314,194]
1,950,843
301 일반보상금
2,094,626
1,950,843
143,783
[국 1,466,238]
1,950,843
[도 314,194]
1,950,843
[시 314,194]
1,950,843
1,048,361원 * 1,998명 =
01 사회보장적수혜금
○장애수당지원
2,094,626
[국 1,466,238]
[도 314,194]
[시 314,194]
143,783
1,950,843
2,094,626
[국 1,466,238]
[도 314,194]
[시 314,194]
장애아동부양수당지원(국)
94,434
92,229
2,205
[국 66,104]
92,229
[도 14,165]
92,229
[시 14,165]
92,229
301 일반보상금
94,434
92,229
2,205
[국 66,104]
92,229
[도 14,165]
92,229
[시 14,165]
92,229
1,967,370원 * 48명 =
01 사회보장적수혜금
○장애아동부양수당지원
94,434
[국 66,104]
[도 14,165]
[시 14,165]
2,205
92,229
94,434
[국 66,104]
[도 14,165]
[시 14,165]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
장애인의료비지원(국)
40,499
38,570
1,929
[국 32,399]
38,570
[도 4,050]
38,570
[시 4,050]
38,570
301 일반보상금
40,499
38,570
1,929
[국 32,399]
38,570
[도 4,050]
38,570
[시 4,050]
38,570
52,596원 * 770명 =
01 사회보장적수혜금
○장애인의료비지원
40,499
[국 32,399]
[도 4,050]
[시 4,050]
1,929
38,570
40,499
[국 32,399]
[도 4,050]
[시 4,050]
장애인자녀학비지원(국)
2,073
5,968
△3,895
[국 1,659]
5,968
[도 207]
5,968
[시 207]
5,968
301 일반보상금
2,073
5,968
△3,895
[국 1,659]
5,968
[도 207]
5,968
[시 207]
5,968
518,250원 * 4명 =
01 사회보장적수혜금
○장애인자녀학비지원
2,073
[국 1,659]
[도 207]
[시 207]
△3,895
5,968
2,073
[국 1,659]
[도 207]
[시 207]
장애인재활보조기구교부(국)
5,279
3,986
1,293
[국 4,223]
3,986
[도 528]
3,986
[시 528]
3,986
301 일반보상금
5,279
3,986
1,293
[국 4,223]
3,986
[도 528]
3,986
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
301 일반보상금
[시 528]
3,986
109,970원 * 48명 =
01 사회보장적수혜금
○장애인재활보조기구교부
5,279
[국 4,223]
[도 528]
[시 528]
1,293
3,986
5,279
[국 4,223]
[도 528]
[시 528]
장애인등록진단비 지원(국)
964
964
0
[국 482]
964
[도 241]
964
[시 241]
964
301 일반보상금
964
964
0
[국 482]
964
[도 241]
964
[시 241]
964
16,620원 * 58명 =
01 사회보장적수혜금
○장애인등록진단비지원
964
[국 482]
[도 241]
[시 241]
964
964
[국 482]
[도 241]
[시 241]
장애인선택적 복지사업(국)
358,513
138,206
220,307
[국 250,959]
138,206
[도 53,777]
138,206
[시 53,777]
138,206
307 민간이전
358,513
138,206
220,307
[국 250,959]
138,206
[도 53,777]
138,206
[시 53,777]
138,206
5,515,580원 * 65명 =
05 민간위탁금
○장애인선택적복지사업
358,513
[국 250,959]
[도 53,777]
[시 53,777]
220,307
138,206
358,513
[국 250,959]
[도 53,777]
[시 53,777]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
장애인복지일자리지원(국)
30,700
30,700
0
[국 15,350]
30,700
[도 7,675]
30,700
[시 7,675]
30,700
307 민간이전
30,700
30,700
0
[국 15,350]
30,700
[도 7,675]
30,700
[시 7,675]
30,700
1,535,000원 * 20명 =
05 민간위탁금
○장애인복지일자리지원
30,700
[국 15,350]
[도 7,675]
[시 7,675]
30,700
30,700
[국 15,350]
[도 7,675]
[시 7,675]
한센병예방관리사업(국)
315,908
313,966
1,942
[국 221,135]
313,966
[도 94,773]
313,966
307 민간이전
315,908
313,966
1,942
[국 221,135]
313,966
[도 94,773]
313,966
315,908,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○한센생활시설운영지원
315,908
[국 221,135]
[도 94,773]
1,942
313,966
315,908
[국 221,135]
[도 94,773]
정신요양시설입소자 의약품비지원(도)
14,300
14,216
84
[도 7,150]
14,216
[시 7,150]
14,216
307 민간이전
14,300
14,216
84
[도 7,150]
14,216
[시 7,150]
14,216
65,000원 * 220명 =
05 민간위탁금
○의약품비지원
14,300
[도 7,150]
84
14,216
14,300
[도 7,150]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
[시 7,150]
[시 7,150]
사회복지시설 종사자 수당(도)
71,040
72,000
△960
[도 35,520]
72,000
[시 35,520]
72,000
307 민간이전
71,040
72,000
△960
[도 35,520]
72,000
[시 35,520]
72,000
113,846원 * 12월 * 52명 =
05 민간위탁금
○종사자수당
71,040
[도 35,520]
[시 35,520]
△960
72,000
71,040
[도 35,520]
[시 35,520]
사회복지시설 입소자 건강검진비(도)
3,060
3,840
△780
[도 918]
3,840
[시 2,142]
3,840
307 민간이전
3,060
3,840
△780
[도 918]
3,840
[시 2,142]
3,840
15,000원 * 204명 =
05 민간위탁금
○건강검진비 지원
3,060
[도 918]
[시 2,142]
△780
3,840
3,060
[도 918]
[시 2,142]
사회복지시설입소자 부식비 지원(도)
3,060
3,840
△780
[도 918]
3,840
[시 2,142]
3,840
307 민간이전
3,060
3,840
△780
[도 918]
3,840
[시 2,142]
3,840
15,000원 * 204명 =
05 민간위탁금
○부식비 지원
3,060
[도 918]
[시 2,142]
△780
3,840
3,060
[도 918]
[시 2,142]
장애인복지시설 종사자 수당(도)
55,040
152,620
△97,580
[도 27,520]
152,620
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
장애인복지시설 종사자 수당(도)
[시 27,520]
152,620
307 민간이전
55,040
152,620
△97,580
[도 27,520]
152,620
[시 27,520]
152,620
1,280,000원 * 43명 =
05 민간위탁금
○종사자 수당
55,040
[도 27,520]
[시 27,520]
△97,580
152,620
55,040
[도 27,520]
[시 27,520]
장애인생활시설 캠프활동지원(도)
1,650
1,500
150
[도 825]
1,500
[시 825]
1,500
307 민간이전
1,650
1,500
150
[도 825]
1,500
[시 825]
1,500
30,000원 * 55명 =
05 민간위탁금
○캠프활동지원
1,650
[도 825]
[시 825]
150
1,500
1,650
[도 825]
[시 825]
시군지체장애인및편의시설 상담지원(도)
35,000
30,084
4,916
[도 8,750]
30,084
[시 26,250]
30,084
307 민간이전
35,000
30,084
4,916
[도 8,750]
30,084
[시 26,250]
30,084
35,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○시군지체장애인및편의시설 상담지원
35,000
[도 8,750]
[시 26,250]
4,916
30,084
35,000
[도 8,750]
[시 26,250]
시군교통사고피해자 상담지원(도)
25,000
14,400
10,600
[도 6,250]
14,400
[시 18,750]
14,400
307 민간이전
25,000
14,400
10,600
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
307 민간이전
[도 6,250]
14,400
[시 18,750]
14,400
25,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○시군교통사고피해자상담지원
25,000
[도 6,250]
[시 18,750]
10,600
14,400
25,000
[도 6,250]
[시 18,750]
중증장애인자립지원센터운영지원(도)
125,000
100,000
25,000
[도 62,500]
100,000
[시 62,500]
100,000
307 민간이전
125,000
100,000
25,000
[도 62,500]
100,000
[시 62,500]
100,000
125,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○중증장애인자립지원센터운영
125,000
[도 62,500]
[시 62,500]
25,000
100,000
125,000
[도 62,500]
[시 62,500]
장애인생활시설운영(도)
970,136
436,106
534,030
[도 679,095]
436,106
[시 291,041]
436,106
307 민간이전
970,136
436,106
534,030
[도 679,095]
436,106
[시 291,041]
436,106
970,136,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○장애인생활시설운영
970,136
[도 679,095]
[시 291,041]
970,136
0
970,136
[도 679,095]
[시 291,041]
정신요양시설 운영(도)
956,507
990,672
△34,165
[도 749,065]
990,672
[시 207,442]
990,672
307 민간이전
956,507
990,672
△34,165
[도 749,065]
990,672
[시 207,442]
990,672
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
956,507,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○정신요양시설운영
956,507
[도 749,065]
[시 207,442]
△34,165
990,672
956,507
[도 749,065]
[시 207,442]
장애인심부름센터운영(도)
90,000
90,000
0
[분 27,000]
90,000
[도 21,600]
90,000
[시 41,400]
90,000
307 민간이전
90,000
90,000
0
[분 27,000]
90,000
[도 21,600]
90,000
[시 41,400]
90,000
90,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○장애인심부름센터운영지원
90,000
[분 27,000]
[도 21,600]
[시 41,400]
90,000
90,000
[분 27,000]
[도 21,600]
[시 41,400]
수화통역센터운영(도)
90,000
90,000
0
[분 27,000]
90,000
[도 16,364]
90,000
[시 46,636]
90,000
307 민간이전
90,000
90,000
0
[분 27,000]
90,000
[도 16,364]
90,000
[시 46,636]
90,000
90,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○수화통역센터운영
90,000
[분 27,000]
[도 16,364]
[시 46,636]
90,000
90,000
[분 27,000]
[도 16,364]
[시 46,636]
장애인재가복지봉사센터운영(도)
85,000
80,000
5,000
[분 59,500]
80,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
장애인재가복지봉사센터운영(도)
[도 14,000]
80,000
[시 11,500]
80,000
307 민간이전
85,000
80,000
5,000
[분 59,500]
80,000
[도 14,000]
80,000
[시 11,500]
80,000
85,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○장애인재가복지봉사센터운영
85,000
[분 59,500]
[도 14,000]
[시 11,500]
5,000
80,000
85,000
[분 59,500]
[도 14,000]
[시 11,500]
장애인주간보호시설운영(도)
70,000
90,000
△20,000
[분 28,000]
90,000
[도 16,667]
90,000
[시 25,333]
90,000
307 민간이전
70,000
90,000
△20,000
[분 28,000]
90,000
[도 16,667]
90,000
[시 25,333]
90,000
70,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○장애인주간보호시설운영
70,000
[분 28,000]
[도 16,667]
[시 25,333]
△20,000
90,000
70,000
[분 28,000]
[도 16,667]
[시 25,333]
시군장애인종합복지관운영(이양)(도)
713,666
713,666
0
[분 285,466]
713,666
[도 30,000]
713,666
[시 398,200]
713,666
307 민간이전
713,666
713,666
0
[분 285,466]
713,666
[도 30,000]
713,666
[시 398,200]
713,666
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
713,666,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○장애인종합복지관운영(이양)
713,666
[분 285,466]
[도 30,000]
[시 398,200]
713,666
713,666
[분 285,466]
[도 30,000]
[시 398,200]
장애인생활시설입소자 의약품비지원(도)
2,700
2,250
450
[도 1,350]
2,250
[시 1,350]
2,250
307 민간이전
2,700
2,250
450
[도 1,350]
2,250
[시 1,350]
2,250
30,000원 * 90명 =
05 민간위탁금
○의약품비 지원
2,700
[도 1,350]
[시 1,350]
450
2,250
2,700
[도 1,350]
[시 1,350]
정신질환자사회복귀시설및 한센장애인 입소자 지원(
도)
1,500
0
1,500
[도 450]
0
[시 1,050]
0
307 민간이전
1,500
0
1,500
[도 450]
0
[시 1,050]
0
30,000원 * 50명 =
05 민간위탁금
○건강검진비
1,500
[도 450]
[시 1,050]
1,500
0
1,500
[도 450]
[시 1,050]
정신질환자사회복귀시설및 한센장애인시설지원(도)
14,400
15,900
△1,500
[도 7,200]
15,900
[시 7,200]
15,900
307 민간이전
14,400
15,900
△1,500
[도 7,200]
15,900
[시 7,200]
15,900
05 민간위탁금
14,400
△1,500
15,900
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인 복지증진
단위:장애인 복지증진
60,000원 * 12월 * 20명 =
○종사자수당
[도 7,200]
[시 7,200]
14,400
[도 7,200]
[시 7,200]
농어촌장애인주택 개조사업(국)
7,600
7,600
0
[국 3,800]
7,600
[도 1,900]
7,600
[시 1,900]
7,600
402 민간자본이전
7,600
7,600
0
[국 3,800]
7,600
[도 1,900]
7,600
[시 1,900]
7,600
3,800,000원 * 2개소 =
01 민간자본보조
○농어촌장애인주택개조사업
7,600
[국 3,800]
[도 1,900]
[시 1,900]
7,600
7,600
[국 3,800]
[도 1,900]
[시 1,900]
정신요양시설기능보강(국)
540,000
0
540,000
[국 270,000]
0
[도 135,000]
0
[시 135,000]
0
402 민간자본이전
540,000
0
540,000
[국 270,000]
0
[도 135,000]
0
[시 135,000]
0
540,000,000원 * 1개소 =
01 민간자본보조
○정신요양시설기능보강
540,000
[국 270,000]
[도 135,000]
[시 135,000]
540,000
0
540,000
[국 270,000]
[도 135,000]
[시 135,000]
여성 복지증진
425,891
214,304
211,587
[국 214,932]
214,304
[도 69,541]
214,304
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
여성 복지증진
[시 141,418]
214,304
여성복지 증진
425,891
214,304
211,587
[국 214,932]
214,304
[도 69,541]
214,304
[시 141,418]
214,304
여성의 사회참여 확대 및 권익증진
41,200
31,200
10,000
301 일반보상금
12,200
12,200
0
70,000원 * 3명 * 17개단체 * 2일 =
70,000원 * 40명 * 1일 =
70,000원 * 5명 * 2일 =
100,000원 * 4명 * 2시간 =
50,000원 * 4명 * 1시간 =
70,000원 * 4명 * 2일 =
10 행사실비보상금
○여성지도자 회의, 행사 및 교육참석 여비
○여성대회 참석여비
○가정폭력 상담원 교육 참석 여비
12 기타보상금
○여성대회 및 여성주간 교육 강사수당
―기본료
―초과료
―여비
10,640
1,560
10,640
7,140
2,800
700
1,560
1,560
800
200
560
307 민간이전
29,000
19,000
10,000
1,000,000원 * 19단체 =
10,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○여성단체 지역특화사업 추진보조
○여성주간 행사비지원
29,000
10,000
19,000
19,000
10,000
결혼이민자 가족지원
2,100
0
2,100
301 일반보상금
2,100
0
2,100
70,000원 * 10명 * 3일 =
10 행사실비보상금
○결혼이주여성, 행사 및 교육참석 여비
2,100
2,100
0
2,100
가정폭력 상담소 시설관리
5,000
10,000
△5,000
401 시설비및부대비
5,000
10,000
△5,000
5,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○소백가정문제 상담소 시설 개보수비
5,000
△5,000
10,000
5,000
저소득한부모가족지원(국)
57,421
45,000
12,421
[국 45,937]
45,000
[도 5,742]
45,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
저소득한부모가족지원(국)
[시 5,742]
45,000
301 일반보상금
57,421
45,000
12,421
[국 45,937]
45,000
[도 5,742]
45,000
[시 5,742]
45,000
557,485원 * 103명 =
01 사회보장적수혜금
○저소득한부모가족지원
57,421
[국 45,937]
[도 5,742]
[시 5,742]
12,421
45,000
57,421
[국 45,937]
[도 5,742]
[시 5,742]
한부모가족월동연료비(도)
20,600
28,200
△7,600
[도 6,180]
28,200
[시 14,420]
28,200
301 일반보상금
20,600
28,200
△7,600
[도 6,180]
28,200
[시 14,420]
28,200
200,000원 * 103명 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족월동연료비
20,600
[도 6,180]
[시 14,420]
△7,600
28,200
20,600
[도 6,180]
[시 14,420]
한부모가족학생학용품비(도)
11,900
15,900
△4,000
[도 3,570]
15,900
[시 8,330]
15,900
301 일반보상금
11,900
15,900
△4,000
[도 3,570]
15,900
[시 8,330]
15,900
136,781원 * 87명 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족학생학용품비
11,900
[도 3,570]
[시 8,330]
△4,000
15,900
11,900
[도 3,570]
[시 8,330]
한부모가족자녀대학입학금(도)
10,000
16,000
△6,000
[도 2,992]
16,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
한부모가족자녀대학입학금(도)
[시 7,008]
16,000
301 일반보상금
10,000
16,000
△6,000
[도 2,992]
16,000
[시 7,008]
16,000
2,000,000원 * 5명 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족자녀대학입학금
10,000
[도 2,992]
[시 7,008]
△6,000
16,000
10,000
[도 2,992]
[시 7,008]
한부모가족자립지원(도)
12,000
14,000
△2,000
[도 3,600]
14,000
[시 8,400]
14,000
301 일반보상금
12,000
14,000
△2,000
[도 3,600]
14,000
[시 8,400]
14,000
2,000,000원 * 6명 =
01 사회보장적수혜금
○한부모가족자립지원
12,000
[도 3,600]
[시 8,400]
△2,000
14,000
12,000
[도 3,600]
[시 8,400]
결혼이민자가족지원센터운영(국)
50,000
0
50,000
[국 35,000]
0
[도 7,500]
0
[시 7,500]
0
307 민간이전
50,000
0
50,000
[국 35,000]
0
[도 7,500]
0
[시 7,500]
0
50,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○결혼이민자가족지원센터운영
50,000
[국 35,000]
[도 7,500]
[시 7,500]
50,000
0
50,000
[국 35,000]
[도 7,500]
[시 7,500]
결혼이민자가족아동양육지원(국)
94,000
0
94,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
결혼이민자가족아동양육지원(국)
[국 65,800]
0
[도 14,100]
0
[시 14,100]
0
307 민간이전
94,000
0
94,000
[국 65,800]
0
[도 14,100]
0
[시 14,100]
0
94,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○결혼이민자가족아동양육지원
94,000
[국 65,800]
[도 14,100]
[시 14,100]
94,000
0
94,000
[국 65,800]
[도 14,100]
[시 14,100]
결혼이민자가족 찾아가는서비스 운영(국)
47,800
0
47,800
[국 33,460]
0
[도 7,170]
0
[시 7,170]
0
307 민간이전
47,800
0
47,800
[국 33,460]
0
[도 7,170]
0
[시 7,170]
0
47,800,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○결혼이민자가족찾아가는서비스운영
47,800
[국 33,460]
[도 7,170]
[시 7,170]
47,800
0
47,800
[국 33,460]
[도 7,170]
[시 7,170]
대모결연자어울림한마당(도)
4,400
0
4,400
[도 1,320]
0
[시 3,080]
0
307 민간이전
4,400
0
4,400
[도 1,320]
0
[시 3,080]
0
04 민간행사보조
4,400
4,400
0
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
4,400,000원 * 1회 =
○대모결연자어울림한마당
[도 1,320]
[시 3,080]
4,400
[도 1,320]
[시 3,080]
여성장애인사회참여확대지원(국)
10,000
0
10,000
[국 5,000]
0
[도 2,500]
0
[시 2,500]
0
307 민간이전
10,000
0
10,000
[국 5,000]
0
[도 2,500]
0
[시 2,500]
0
10,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○여성장애인사회참여확대지원
10,000
[국 5,000]
[도 2,500]
[시 2,500]
10,000
0
10,000
[국 5,000]
[도 2,500]
[시 2,500]
가정폭력피해자 의료비지원(국)
1,600
1,600
0
[국 800]
1,600
[도 400]
1,600
[시 400]
1,600
301 일반보상금
1,600
1,600
0
[국 800]
1,600
[도 400]
1,600
[시 400]
1,600
1,600,000원 * 1회 =
01 사회보장적수혜금
○가정폭력피해자의료비지원
1,600
[국 800]
[도 400]
[시 400]
1,600
1,600
[국 800]
[도 400]
[시 400]
가정폭력상담소 운영(국)
57,870
52,404
5,466
[국 28,935]
52,404
[도 14,467]
52,404
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성 복지증진
단위:여성복지 증진
가정폭력상담소 운영(국)
[시 14,468]
52,404
307 민간이전
57,870
52,404
5,466
[국 28,935]
52,404
[도 14,467]
52,404
[시 14,468]
52,404
57,870,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○가정폭력상담소운영
57,870
[국 28,935]
[도 14,467]
[시 14,468]
5,466
52,404
57,870
[국 28,935]
[도 14,467]
[시 14,468]
아동보육 가족지원
8,425,900
7,582,025
843,875
[국 3,720,966]
7,582,025
[분 21,535]
7,582,025
[도 1,528,704]
7,582,025
[시 3,154,695]
7,582,025
아동보육 가족지원
8,425,900
7,582,025
843,875
[국 3,720,966]
7,582,025
[분 21,535]
7,582,025
[도 1,528,704]
7,582,025
[시 3,154,695]
7,582,025
아동지원사업
24,050
16,150
7,900
201 일반운영비
700
700
0
70,000원 * 5명 * 2회 =
01 사무관리비
○위원회 참석수당
―아동급식위원회 참석수당
700
700
700
700
301 일반보상금
350
2,450
△2,100
70,000원 * 5명 * 1일 =
10 행사실비보상금
○어린이날 기념행사 참석여비
350
△2,100
2,450
350
307 민간이전
3,000
3,000
0
3,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○어린이날 행사지원(전교조)
3,000
3,000
3,000
401 시설비및부대비
20,000
10,000
10,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
2,000,000원 * 10개소 =
04 시설비
○어린이놀이터보수
20,000
10,000
10,000
20,000
보육시설 지원
290,900
25,240
265,660
201 일반운영비
2,240
2,240
0
70,000원 * 8명 * 4회 =
01 사무관리비
○보육위원회 참석수당
2,240
2,240
2,240
301 일반보상금
3,500
3,500
0
70,000원 * 50명 * 1회 =
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 보수교육여비
3,500
3,500
3,500
307 민간이전
45,160
14,500
30,660
5,000,000원 * 2회 =
400,000원 * 2인 * 12월 =
65,000원 * 2인 * 12월 =
20,000원 * 25일 * 3인 * 12월 =
1,500원 * 10명 * 25일 * 12월 =
125,000원 * 12월 =
04 민간행사보조
○보육시설 행사비지원(연찬회,체육대회 등
)
05 민간위탁금
○시간연장 보육제경비보조
―인건비(자부담분)
―사회보험 및 퇴직금
―취사부, 교사야간근무수당
―보육아동 식대
―제세공과금
10,000
35,160
△4,500
14,500
10,000
35,160
0
35,160
9,600
1,560
18,000
4,500
1,500
402 민간자본이전
240,000
5,000
235,000
3,000,000원 * 1대 =
2,000,000원 * 5개소 =
5,000,000원 * 44개소 =
7,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○증축시립보육시설 장비구입(중앙)
―빔프로젝트
○시립어린이집 유지관리
○보육시설 환경개선사업
○증축시립보육시설 장비구입비 지원
―에어컨디셔너, PC, 수납장
240,000
235,000
5,000
3,000
3,000
10,000
220,000
7,000
7,000
소년소녀 및 모부자 가정보호
79,675
92,285
△12,610
301 일반보상금
77,675
90,285
△12,610
01 사회보장적수혜금
74,150
△14,710
88,860
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
1,600원 * 45명 * 300일 =
150,000원 * 10명 =
120,000원 * 10명 =
80,000원 * 10명 =
500,000원 * 12명 =
30,000원 * 70명 * 12월 =
300,000원 * 10명 =
150,000원 * 40명 =
100,000원 * 40명 =
150,000원 * 15명 =
120,000원 * 15명 =
80,000원 * 10명 =
30,000원 * 10명 * 3일 =
70,000원 * 10명 * 3일 =
35,000원 * 5명 * 3일 =
○소년소녀가정보호비
―중고교생교통비
―수학여행비
ㆍ고등학생
ㆍ중학생
ㆍ초등학생
―자립정착지원금
○저소득 한부모가족 보호비 지원
―저소득 한부모가족 보호
ㆍ초등학생급식비
ㆍ자녀기능교육비
―저소득 한부모가족 중고교신입생 교복
비지원
ㆍ동복
ㆍ하복
―저소득 한부모가족 수학여행비
ㆍ고등학생
ㆍ중학생
ㆍ초등학생
10 행사실비보상금
○저소득 한부자가족 자립학교 입교일당보
상
○저소득 한부모 가족 자립학교 입교 여비
12 기타보상금
○요보호아동 일시위탁 보상금
3,000
525
31,100
21,600
3,500
1,500
1,200
800
6,000
43,050
28,200
25,200
3,000
10,000
6,000
4,000
4,850
2,250
1,800
800
2,100
900
900
2,100
525
525
307 민간이전
2,000
2,000
0
40,000원 * 50명 =
04 민간행사보조
○소년소녀, 한부모 가족 등 하계수련대회
및 문화탐방
2,000
2,000
2,000
보육시설종사자인건비(국)
2,174,074
1,961,692
212,382
[국 1,087,037]
1,961,692
[도 326,111]
1,961,692
[시 760,926]
1,961,692
307 민간이전
2,174,074
1,961,692
212,382
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
307 민간이전
[국 1,087,037]
1,961,692
[도 326,111]
1,961,692
[시 760,926]
1,961,692
13,096,830원 * 166명 =
05 민간위탁금
○보육시설종사자인건비
2,174,074
[국 1,087,037]
[도 326,111]
[시 760,926]
212,382
1,961,692
2,174,074
[국 1,087,037]
[도 326,111]
[시 760,926]
민간보육시설교재교구비(국)
11,000
30,998
△19,998
[국 5,500]
30,998
[도 1,650]
30,998
[시 3,850]
30,998
307 민간이전
11,000
30,998
△19,998
[국 5,500]
30,998
[도 1,650]
30,998
[시 3,850]
30,998
1,000,000원 * 11개소 =
05 민간위탁금
○민간보육시설교재교구비
11,000
[국 5,500]
[도 1,650]
[시 3,850]
△19,998
30,998
11,000
[국 5,500]
[도 1,650]
[시 3,850]
보육시설차량운영비(국)
21,574
19,194
2,380
[국 10,787]
19,194
[도 3,236]
19,194
[시 7,551]
19,194
307 민간이전
21,574
19,194
2,380
[국 10,787]
19,194
[도 3,236]
19,194
[시 7,551]
19,194
2,397,110원 * 9개소 =
05 민간위탁금
○보육시설차량운영비
21,574
[국 10,787]
2,380
19,194
21,574
[국 10,787]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[도 3,236]
[시 7,551]
[도 3,236]
[시 7,551]
민간영아반기본보조금(국)
847,650
969,784
△122,134
[국 423,825]
969,784
[도 127,148]
969,784
[시 296,677]
969,784
307 민간이전
847,650
969,784
△122,134
[국 423,825]
969,784
[도 127,148]
969,784
[시 296,677]
969,784
1,811,217원 * 468명 =
05 민간위탁금
○민간영아반기본보조금
847,650
[국 423,825]
[도 127,148]
[시 296,677]
△122,134
969,784
847,650
[국 423,825]
[도 127,148]
[시 296,677]
저소득층차등보육료(국)
2,419,622
2,222,432
197,190
[국 1,209,811]
2,222,432
[도 362,944]
2,222,432
[시 846,867]
2,222,432
307 민간이전
2,419,622
2,222,432
197,190
[국 1,209,811]
2,222,432
[도 362,944]
2,222,432
[시 846,867]
2,222,432
2,085,881원 * 1,160명 =
05 민간위탁금
○저소득층차등보육료
2,419,622
[국 1,209,811]
[도 362,944]
[시 846,867]
197,190
2,222,432
2,419,622
[국 1,209,811]
[도 362,944]
[시 846,867]
만5세아무상보육료(국)
715,472
725,860
△10,388
[국 357,736]
725,860
[도 107,321]
725,860
[시 250,415]
725,860
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
307 민간이전
715,472
725,860
△10,388
[국 357,736]
725,860
[도 107,321]
725,860
[시 250,415]
725,860
2,004,121원 * 357명 =
05 민간위탁금
○만5세아무상보육료
715,472
[국 357,736]
[도 107,321]
[시 250,415]
△10,388
725,860
715,472
[국 357,736]
[도 107,321]
[시 250,415]
장애아무상보육료(국)
107,148
84,092
23,056
[국 53,574]
84,092
[도 16,072]
84,092
[시 37,502]
84,092
307 민간이전
107,148
84,092
23,056
[국 53,574]
84,092
[도 16,072]
84,092
[시 37,502]
84,092
4,464,500원 * 24명 =
05 민간위탁금
○장애아무상보육료
107,148
[국 53,574]
[도 16,072]
[시 37,502]
23,056
84,092
107,148
[국 53,574]
[도 16,072]
[시 37,502]
두자녀보육료(국)
143,254
139,816
3,438
[국 71,627]
139,816
[도 21,488]
139,816
[시 50,139]
139,816
307 민간이전
143,254
139,816
3,438
[국 71,627]
139,816
[도 21,488]
139,816
[시 50,139]
139,816
1,574,219원 * 91명 =
05 민간위탁금
○두자녀보육료
143,254
[국 71,627]
3,438
139,816
143,254
[국 71,627]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[도 21,488]
[시 50,139]
[도 21,488]
[시 50,139]
보육시설평가인증(국)
9,250
10,500
△1,250
[국 4,625]
10,500
[도 1,388]
10,500
[시 3,237]
10,500
307 민간이전
9,250
10,500
△1,250
[국 4,625]
10,500
[도 1,388]
10,500
[시 3,237]
10,500
250,000원 * 37명 =
05 민간위탁금
○보육시설평가인증
9,250
[국 4,625]
[도 1,388]
[시 3,237]
△1,250
10,500
9,250
[국 4,625]
[도 1,388]
[시 3,237]
저소득보육아동간식비(도)
124,432
174,000
△49,568
[도 37,330]
174,000
[시 87,102]
174,000
307 민간이전
124,432
174,000
△49,568
[도 37,330]
174,000
[시 87,102]
174,000
112,000원 * 1,111명 =
05 민간위탁금
○저소득보육아동간식비
124,432
[도 37,330]
[시 87,102]
△49,568
174,000
124,432
[도 37,330]
[시 87,102]
보육시설차량유지비(도)
6,000
4,000
2,000
[도 1,800]
4,000
[시 4,200]
4,000
307 민간이전
6,000
4,000
2,000
[도 1,800]
4,000
[시 4,200]
4,000
05 민간위탁금
6,000
2,000
4,000
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
400,000원 * 15개소 =
○보육시설차량유지비
[도 1,800]
[시 4,200]
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
저소득층보육아동건강검진비(도)
10,842
15,990
△5,148
[도 3,260]
15,990
[시 7,582]
15,990
307 민간이전
10,842
15,990
△5,148
[도 3,260]
15,990
[시 7,582]
15,990
13,000원 * 834명 =
05 민간위탁금
○저소득보육아동건강검진비
10,842
[도 3,260]
[시 7,582]
△5,148
15,990
10,842
[도 3,260]
[시 7,582]
셋째이후자녀보육료지원(도)
114,887
114,887
0
[도 34,466]
114,887
[시 80,421]
114,887
307 민간이전
114,887
114,887
0
[도 34,466]
114,887
[시 80,421]
114,887
1,740,710원 * 66명 =
05 민간위탁금
○셋째이후자녀보육료지원
114,887
[도 34,466]
[시 80,421]
114,887
114,887
[도 34,466]
[시 80,421]
민간보육시설보육교사처우개선비(도)
43,143
14,160
28,983
[도 12,943]
14,160
[시 30,200]
14,160
307 민간이전
43,143
14,160
28,983
[도 12,943]
14,160
[시 30,200]
14,160
395,807원 * 109명 =
05 민간위탁금
○민간보육시설보육교사처우개선비
43,143
[도 12,943]
28,983
14,160
43,143
[도 12,943]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[시 30,200]
[시 30,200]
보육아동장애조기검진비(도)
360
0
360
[도 108]
0
[시 252]
0
307 민간이전
360
0
360
[도 108]
0
[시 252]
0
120,000원 * 3명 =
05 민간위탁금
○보육아동장애조기검진비
360
[도 108]
[시 252]
360
0
360
[도 108]
[시 252]
다문화가정자녀보육시설차량운영비(도)
2,333
0
2,333
[도 700]
0
[시 1,633]
0
307 민간이전
2,333
0
2,333
[도 700]
0
[시 1,633]
0
2,333,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○다문화가정자녀보육시설차량운영비
2,333
[도 700]
[시 1,633]
2,333
0
2,333
[도 700]
[시 1,633]
입양아동양육수당(국)
24,000
0
24,000
[국 16,800]
0
[도 3,600]
0
[시 3,600]
0
301 일반보상금
24,000
0
24,000
[국 16,800]
0
[도 3,600]
0
[시 3,600]
0
1,200,000원 * 20명 =
01 사회보장적수혜금
○입양아동양육수당
24,000
[국 16,800]
24,000
0
24,000
[국 16,800]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[도 3,600]
[시 3,600]
[도 3,600]
[시 3,600]
아동발달지원계좌(국)
16,920
10,260
6,660
[국 11,844]
10,260
[도 2,538]
10,260
[시 2,538]
10,260
301 일반보상금
16,920
10,260
6,660
[국 11,844]
10,260
[도 2,538]
10,260
[시 2,538]
10,260
360,000원 * 47명 =
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌
16,920
[국 11,844]
[도 2,538]
[시 2,538]
6,660
10,260
16,920
[국 11,844]
[도 2,538]
[시 2,538]
아동급식지원(학기중토공휴일)(도)
327,750
527,250
△199,500
[도 327,750]
527,250
301 일반보상금
327,750
527,250
△199,500
[도 327,750]
527,250
285,000원 * 1,150명 =
01 사회보장적수혜금
○아동급식지원(학기중토공휴일)
327,750
[도 327,750]
△199,500
527,250
327,750
[도 327,750]
아동급식지원(방학중)(도)
252,180
0
252,180
[도 75,654]
0
[시 176,526]
0
301 일반보상금
252,180
0
252,180
[도 75,654]
0
[시 176,526]
0
270,000원 * 934명 =
01 사회보장적수혜금
○아동급식지원(방학중)
252,180
[도 75,654]
[시 176,526]
252,180
0
252,180
[도 75,654]
[시 176,526]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
결식아동급식지원(이양)(도)
11,304
16,425
△5,121
[분 3,391]
16,425
[도 1,449]
16,425
[시 6,464]
16,425
301 일반보상금
11,304
16,425
△5,121
[분 3,391]
16,425
[도 1,449]
16,425
[시 6,464]
16,425
2,260,800원 * 5명 =
01 사회보장적수혜금
○결식아동급식지원(이양)
11,304
[분 3,391]
[도 1,449]
[시 6,464]
△5,121
16,425
11,304
[분 3,391]
[도 1,449]
[시 6,464]
소년소녀가정지원(이양)(도)
49,560
67,200
△17,640
[분 14,868]
67,200
[도 4,956]
67,200
[시 29,736]
67,200
301 일반보상금
49,560
67,200
△17,640
[분 14,868]
67,200
[도 4,956]
67,200
[시 29,736]
67,200
840,000원 * 59명 =
01 사회보장적수혜금
○소년소녀가정지원(이양)
49,560
[분 14,868]
[도 4,956]
[시 29,736]
△17,640
67,200
49,560
[분 14,868]
[도 4,956]
[시 29,736]
가정위탁양육지원(이양)(도)
10,920
8,400
2,520
[분 3,276]
8,400
[도 1,092]
8,400
[시 6,552]
8,400
301 일반보상금
10,920
8,400
2,520
[분 3,276]
8,400
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
301 일반보상금
[도 1,092]
8,400
[시 6,552]
8,400
840,000원 * 13명 =
01 사회보장적수혜금
○가정위탁양육지원(이양)
10,920
[분 3,276]
[도 1,092]
[시 6,552]
2,520
8,400
10,920
[분 3,276]
[도 1,092]
[시 6,552]
지역아동센터운영(국)
105,600
48,000
57,600
[국 52,800]
48,000
[도 26,400]
48,000
[시 26,400]
48,000
307 민간이전
105,600
48,000
57,600
[국 52,800]
48,000
[도 26,400]
48,000
[시 26,400]
48,000
26,400,000원 * 4개소 =
02 민간경상보조
○지역아동센터운영(국)
105,600
[국 52,800]
[도 26,400]
[시 26,400]
57,600
48,000
105,600
[국 52,800]
[도 26,400]
[시 26,400]
아동복지교사지원(국)
120,000
63,000
57,000
[국 84,000]
63,000
[도 18,000]
63,000
[시 18,000]
63,000
307 민간이전
120,000
63,000
57,000
[국 84,000]
63,000
[도 18,000]
63,000
[시 18,000]
63,000
12,000,000원 * 10명 =
02 민간경상보조
○아동복지교사지원
120,000
[국 84,000]
[도 18,000]
57,000
63,000
120,000
[국 84,000]
[도 18,000]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[시 18,000]
[시 18,000]
보육시설기능보강사업(국)
62,000
193,690
△131,690
[국 31,000]
193,690
[도 9,300]
193,690
[시 21,700]
193,690
307 민간이전
2,000
2,000
0
[국 1,000]
2,000
[도 300]
2,000
[시 700]
2,000
2,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○보육시설환경개선비(장비비)
2,000
[국 1,000]
[도 300]
[시 700]
2,000
2,000
[국 1,000]
[도 300]
[시 700]
401 시설비및부대비
60,000
191,690
△131,690
[국 30,000]
191,690
[도 9,000]
191,690
[시 21,000]
191,690
30,000,000원 * 2개소 =
04 시설비
○보육시설기능보강사업
60,000
[국 30,000]
[도 9,000]
[시 21,000]
△131,690
191,690
60,000
[국 30,000]
[도 9,000]
[시 21,000]
아동복지건강교육통합서비스지원(희망스타트)(국)
300,000
0
300,000
[국 300,000]
0
101 인건비
20,900
0
20,900
[국 20,900]
0
1,500,000원 * 1명 * 12월 =
18,000,000원 * 9.44% =
10 기간제근로자등보수
○희망스타트 건강서비스 조정자 인건비
―기본급
―4대 보험료
20,900
[국 18,000]
20,900
0
20,900
18,000
[국 18,000]
1,700
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
100,000원 * 12월 =
―여비
[국 1,700]
[국 1,200]
[국 1,700]
1,200
[국 1,200]
201 일반운영비
26,600
0
26,600
[국 26,600]
0
1,186,600원 * 12월 =
70,000원 * 7명 * 4회 =
200,000원 * 10회 =
1,000,000원 * 1대 =
100,000원 * 5대 =
100,000원 * 2대 =
100,000원 * 1대 =
300,000원 * 12월 =
3,000,000원 * 1회 =
01 사무관리비
○희망스타트 센터운영
○희망스타트운영위원회 참석 수당
○희망스타트 강사수당
○행정장비 수리
―복사기(대형)
―컴퓨터
―프린터
―모사전송기
02 공공운영비
○희망스타트 센터운영 공공운영비
03 행사운영비
○희망스타트 민관합동 워크숍
20,000
[국 14,240]
[국 1,960]
[국 2,000]
[국 1,000]
[국 500]
[국 200]
[국 100]
3,600
[국 3,600]
3,000
[국 3,000]
20,000
0
14,240
[국 14,240]
1,960
[국 1,960]
2,000
[국 2,000]
1,800
1,000
[국 1,000]
500
[국 500]
200
[국 200]
100
[국 100]
3,600
0
3,600
[국 3,600]
3,000
0
3,000
[국 3,000]
202 여비
7,000
0
7,000
[국 7,000]
0
3,500,000원 * 2명 =
03 국외여비
○희망스타트 추진 관련 해외연수
7,000
7,000
0
7,000
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
[국 7,000]
[국 7,000]
301 일반보상금
5,900
0
5,900
[국 5,900]
0
70,000원 * 7회 * 5명 * 2일 =
5,000원 * 10회 * 20명 =
10 행사실비보상금
○희망스타트 수행인력 각종교육 실비
12 기타보상금
○희망스타트 자원봉사자 활동비
4,900
[국 4,900]
1,000
[국 1,000]
4,900
0
4,900
[국 4,900]
1,000
0
1,000
[국 1,000]
307 민간이전
234,000
0
234,000
[국 234,000]
0
12,000,000원 * 1식 =
6,000,000원 * 1식 =
8,000,000원 * 2개사업 =
90,000,000원 * 1개소 =
60,000,000원 * 1개소 =
50,000,000원 * 1개소 =
01 의료및구료비
○희망스타트 의료비 지원
○임산부 및 아동건강증진사업
02 민간경상보조
○사업수행기관 프로그램 운영비 보조
05 민간위탁금
○희망스타트 보육사업 육성
○희망스타트 학교사회복지사업 운영
○희망스타트 공부방 운영
18,000
[국 12,000]
[국 6,000]
16,000
[국 16,000]
200,000
[국 90,000]
[국 60,000]
[국 50,000]
18,000
0
12,000
[국 12,000]
6,000
[국 6,000]
16,000
0
16,000
[국 16,000]
200,000
0
90,000
[국 90,000]
60,000
[국 60,000]
50,000
[국 50,000]
405 자산취득비
5,600
0
5,600
[국 5,600]
0
400,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○비디오카메라
5,600
5,600
0
400
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:아동보육 가족지원
단위:아동보육 가족지원
500,000원 * 4대 =
50,000원 * 4대 =
3,000,000원 * 1식 =
○냉방기
○선풍기
○희망스타트센터 도서구입비
[국 400]
[국 2,000]
[국 200]
[국 3,000]
[국 400]
2,000
[국 2,000]
200
[국 200]
3,000
[국 3,000]
노인복지 증진
19,010,724
14,246,437
4,764,287
[국 9,691,730]
14,246,437
[기 1,500]
14,246,437
[분 303,550]
14,246,437
[도 3,226,064]
14,246,437
[시 5,787,880]
14,246,437
화장장 운영
56,260
352,425
△296,165
화장장 관리
56,260
352,425
△296,165
101 인건비
6,300
7,560
△1,260
35,000원 * 1명 * 10일 * 12월 =
35,000원 * 3명 * 5일 * 4회 =
10 기간제근로자등보수
○화장장관리 보조인부
―화장장관리 보조인부
―화장장주변 및 진입로 관리 인부
6,300
△1,260
7,560
6,300
4,200
2,100
201 일반운영비
11,360
10,065
1,295
250,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
2,000,000원 * 1동 =
30,000원 * 12월 =
450,000원 * 8월 =
02 공공운영비
○화장장 전기사용료
○화장장 전자무인경비 사용료
○화장장 건물유지관리비(35년초과, 145.4
㎡)
○화장장 장비유지비(정수기,난로)
○화장장관리사 난방유류대(보일러,난로)
11,360
1,295
10,065
3,000
2,400
2,000
360
3,600
206 재료비
38,100
34,800
3,300
1,200원 * 50ℓ* 700구 * 90% =
01 재료비
○화장장 화장로 유류대(경유)
38,100
3,300
34,800
37,800
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:화장장 운영
10,000원 * 5종 * 6개 =
○화장장 운영 작업도구
300
405 자산취득비
500
0
500
500,000원 * 1대 =
01 자산및물품취득비
○화장장 진공청소기 구입
500
500
0
500
노인복지 증진
12,501,165
5,822,214
6,678,951
[국 9,043,681]
5,822,214
[기 1,500]
5,822,214
[분 91,610]
5,822,214
[도 698,943]
5,822,214
[시 2,665,431]
5,822,214
노인복지증진
699,300
632,250
67,050
[분 2,400]
632,250
[시 696,900]
632,250
201 일반운영비
3,600
1,800
1,800
10원 * 30,000매 * 12월 =
01 사무관리비
○노인목욕권유인
3,600
1,800
1,800
3,600
203 업무추진비
3,000
0
3,000
3,000,000원 * 1식 =
03 시책추진업무추진비
○사회복지업무추진
3,000
3,000
0
3,000
301 일반보상금
683,400
625,950
57,450
3,500원 * 12월 * 13,000명 * 90% =
30,000원 * 400명 * 12월 =
5,000원 * 800명 * 12월 =
01 사회보장적수혜금
○노인목욕비 지원
○장수수당 지원
○저소득노인가구 건강보험료 지원
683,400
57,450
625,950
491,400
144,000
48,000
307 민간이전
9,300
4,500
4,800
[분 2,400]
4,500
[시 6,900]
4,500
4,800,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○노인일거리 마련사업(분권)
9,300
[분 2,400]
[시 2,400]
4,800
4,500
4,800
[분 2,400]
[시 2,400]
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
30,000원 * 150명 =
○무의탁노인 생신상 차려 드리기
4,500
노인사회 활동참여 지원
84,350
97,240
△12,890
301 일반보상금
4,900
8,790
△3,890
70,000원 * 1일 * 10명 =
70,000원 * 1일 * 20명 =
70,000원 * 1일 * 20명 =
70,000원 * 1일 * 20명 =
10 행사실비보상금
○노인의날 기념행사 참석여비
○노인지도자 교육 참석여비
○노인복지관련 교육여비
○노인건강축제 참가여비
4,900
△3,890
8,790
700
1,400
1,400
1,400
307 민간이전
79,450
88,450
△9,000
2,000,000원 * 3개소 =
2,500,000원 * 12개소 * 50/100 =
1,000,000원 * 10개대학 =
3,000원 * 19,000명 * 85% =
02 민간경상보조
○노인교실(대학)운영 지원
○노인회원 어린이놀이터 관리
04 민간행사보조
○노인의날 기념행사
―노인대학연합체육대회(10주년)
―읍면동 행사지원
21,000
58,450
△11,000
32,000
6,000
15,000
2,000
56,450
58,450
10,000
48,450
노인건강진단(이양)(도)
7,700
4,629
3,071
[분 2,310]
4,629
[도 1,410]
4,629
[시 3,980]
4,629
301 일반보상금
2,700
4,629
△1,929
[분 810]
4,629
[도 660]
4,629
[시 1,230]
4,629
30,000원 * 90명 =
01 사회보장적수혜금
○노인건강진단
2,700
[분 810]
[도 660]
[시 1,230]
△1,929
4,629
2,700
[분 810]
[도 660]
[시 1,230]
307 민간이전
5,000
0
5,000
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
307 민간이전
[분 1,500]
0
[도 750]
0
[시 2,750]
0
5,000,000원 * 1개소 =
01 의료및구료비
○보건소치매상담센터운영(치매환자용품구
입)
5,000
[분 1,500]
[도 750]
[시 2,750]
5,000
0
5,000
[분 1,500]
[도 750]
[시 2,750]
치매조기검진사업(국)
3,000
2,000
1,000
[기 1,500]
2,000
[도 450]
2,000
[시 1,050]
2,000
301 일반보상금
3,000
0
3,000
[기 1,500]
0
[도 450]
0
[시 1,050]
0
60,000원 * 50명 =
01 사회보장적수혜금
○치매조기검진사업
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
3,000
0
3,000
[기 1,500]
[도 450]
[시 1,050]
노인교통비(도)
532,162
2,054,283
△1,522,121
[도 83,216]
2,054,283
[시 448,946]
2,054,283
301 일반보상금
532,162
2,054,283
△1,522,121
[도 83,216]
2,054,283
[시 448,946]
2,054,283
10,800.49원 * 12월 * 4,106명 =
01 사회보장적수혜금
○노인교통비지원
532,162
[도 83,216]
[시 448,946]
△1,522,121
2,054,283
532,162
[도 83,216]
[시 448,946]
무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기(도)
8,872
14,783
△5,911
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
무의탁노인 건강음료배달 및 안부묻기(도)
[도 4,436]
14,783
[시 4,436]
14,783
301 일반보상금
8,872
14,783
△5,911
[도 4,436]
14,783
[시 4,436]
14,783
2,738원 * 270명 * 12월 =
01 사회보장적수혜금
○무의탁노인건강음료배달및안부묻기
8,872
[도 4,436]
[시 4,436]
△5,911
14,783
8,872
[도 4,436]
[시 4,436]
기초노령연금지원(국)
9,843,463
1,797,879
8,045,584
[국 8,434,770]
1,797,879
[도 421,739]
1,797,879
[시 986,954]
1,797,879
301 일반보상금
9,843,463
1,797,879
8,045,584
[국 8,434,770]
1,797,879
[도 421,739]
1,797,879
[시 986,954]
1,797,879
757,305.90원 * 12,998명 =
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금 지원
9,843,463
[국 8,434,770]
[도 421,739]
[시 986,954]
8,045,584
1,797,879
9,843,463
[국 8,434,770]
[도 421,739]
[시 986,954]
저소득재가노인식사배달(이양)(도)
73,000
73,000
0
[분 36,500]
73,000
[도 3,000]
73,000
[시 33,500]
73,000
307 민간이전
73,000
73,000
0
[분 36,500]
73,000
[도 3,000]
73,000
[시 33,500]
73,000
2,000원 * 365일 * 100명 =
02 민간경상보조
○저소득재가노인식사배달
73,000
73,000
73,000
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
[분 36,500]
[도 3,000]
[시 33,500]
[분 36,500]
[도 3,000]
[시 33,500]
경로식당 무료급식사업(이양)(도)
198,000
168,000
30,000
[분 50,400]
168,000
[도 32,100]
168,000
[시 115,500]
168,000
307 민간이전
168,000
168,000
0
[분 50,400]
168,000
[도 17,100]
168,000
[시 100,500]
168,000
1,500원 * 280일 * 400명 =
02 민간경상보조
○경로식당무료급식
168,000
[분 50,400]
[도 17,100]
[시 100,500]
168,000
168,000
[분 50,400]
[도 17,100]
[시 100,500]
402 민간자본이전
30,000
0
30,000
[도 15,000]
0
[시 15,000]
0
30,000,000원 * 1개소 =
01 민간자본보조
○경로식당무료급식소 장비구입
30,000
[도 15,000]
[시 15,000]
30,000
0
30,000
[도 15,000]
[시 15,000]
노인교실운영(도)
30,000
20,000
10,000
[도 9,000]
20,000
[시 21,000]
20,000
307 민간이전
30,000
20,000
10,000
[도 9,000]
20,000
[시 21,000]
20,000
3,000,000원 * 10개소 =
02 민간경상보조
○노인교실운영
30,000
[도 9,000]
10,000
20,000
30,000
[도 9,000]
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
[시 21,000]
[시 21,000]
실버자원봉사단운영(도)
6,000
5,500
500
[도 1,800]
5,500
[시 4,200]
5,500
307 민간이전
6,000
5,500
500
[도 1,800]
5,500
[시 4,200]
5,500
6,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○실버자원봉사단운영
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
500
5,500
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
노인돌보미지원(국)
177,108
247,470
△70,362
[국 123,576]
247,470
[도 16,060]
247,470
[시 37,472]
247,470
201 일반운영비
2,000
0
2,000
[국 1,396]
0
[도 182]
0
[시 422]
0
1,000,000원 * 2식 =
01 사무관리비
○노인돌보미지원(홍보)
2,000
[국 1,396]
[도 182]
[시 422]
2,000
0
2,000
[국 1,396]
[도 182]
[시 422]
307 민간이전
175,108
235,910
△60,802
[국 122,180]
235,910
[도 15,878]
235,910
[시 37,050]
235,910
2,736,062원 * 64명 =
05 민간위탁금
○노인돌보미지원
175,108
[국 122,180]
[도 15,878]
△60,802
235,910
175,108
[국 122,180]
[도 15,878]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
[시 37,050]
[시 37,050]
독거노인 생활지도사 파견사업(국)
331,150
184,320
146,830
[국 231,805]
184,320
[도 49,673]
184,320
[시 49,672]
184,320
307 민간이전
331,150
184,320
146,830
[국 231,805]
184,320
[도 49,673]
184,320
[시 49,672]
184,320
8,076,829원 * 41명 =
05 민간위탁금
○독거노인생활지도사파견사업
331,150
[국 231,805]
[도 49,673]
[시 49,672]
146,830
184,320
331,150
[국 231,805]
[도 49,673]
[시 49,672]
노인일자리사업 지원(국)
507,060
520,860
△13,800
[국 253,530]
520,860
[도 76,059]
520,860
[시 177,471]
520,860
101 인건비
366,200
502,740
△136,540
[국 183,100]
502,740
[도 54,930]
502,740
[시 128,170]
502,740
900,000원 * 9월 * 2명 =
200,000원 * 7월 * 250명 =
10 기간제근로자등보수
○노인일자리지원(수행기관전담인력-관리자
인건비)
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인
건비)
366,200
[국 8,100]
[도 2,430]
[시 5,670]
[국 175,000]
[도 52,500]
[시 122,500]
△136,540
502,740
16,200
[국 8,100]
[도 2,430]
[시 5,670]
350,000
[국 175,000]
[도 52,500]
[시 122,500]
206 재료비
7,660
13,320
△5,660
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지 증진
206 재료비
[국 3,830]
13,320
[도 1,149]
13,320
[시 2,681]
13,320
30,640원 * 250명 =
01 재료비
○노인일자리지원(보수및부대경비-재료비)
7,660
[국 3,830]
[도 1,149]
[시 2,681]
△5,660
13,320
7,660
[국 3,830]
[도 1,149]
[시 2,681]
307 민간이전
133,200
4,800
128,400
[국 66,600]
4,800
[도 19,980]
4,800
[시 46,620]
4,800
44,400,000원 * 3개소 =
05 민간위탁금
○노인일자리지원(보수및부대경비-참여자인
건비)
133,200
[국 66,600]
[도 19,980]
[시 46,620]
133,200
0
133,200
[국 66,600]
[도 19,980]
[시 46,620]
경로당 운영사업
931,669
977,523
△45,854
[분 107,100]
977,523
[도 107,085]
977,523
[시 717,484]
977,523
경로당 운영
492,829
433,723
59,106
201 일반운영비
3,000
2,800
200
10,000원 * 300개소 =
02 공공운영비
○경로당 LPG 체적시설 정기검사
3,000
200
2,800
3,000
301 일반보상금
88,900
80,500
8,400
250,000원 * 300개소 =
100,000원 * 21개소 * 4회 =
01 사회보장적수혜금
○경로당 월동대책비 지원
○시지회 및 분회경로당 운영비
12 기타보상금
○노인일자리사업 평가 우수경로당 시상
83,400
5,500
2,900
80,500
75,000
8,400
5,500
0
5,500
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:경로당 운영사업
2,000,000원 * 1개소 =
1,000,000원 * 2개소 =
500,000원 * 3개소 =
―최우수
―우수
―장려
2,000
2,000
1,500
307 민간이전
38,229
10,423
27,806
875,000원 * 12월 =
10,500,000원 * 8.84% =
60,000원 * 1년 * 30부 =
25,000,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비
―인건비
―사회보험
○노인신문구독료 지원
○대한노인회영주시지회운영
38,229
27,806
10,423
11,429
10,500
929
1,800
25,000
402 민간자본이전
362,700
340,000
22,700
60,000,000원 * 4동 =
5,000,000원 * 20동 =
1,500,000 * 1대 =
1,000,000원 * 1대 =
200,000원 * 1조 =
20,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○경로당 신축
○경로당 보수
○시노인회 장비구입
―컴퓨터
―에어컨
―신발장
○영주어머니 경로당 정자 설치 및 조경사
업
362,700
22,700
340,000
240,000
100,000
2,700
1,500
1,000
200
20,000
경로당 지원(도)
438,840
543,800
△104,960
[분 107,100]
543,800
[도 107,085]
543,800
[시 224,655]
543,800
301 일반보상금
438,840
423,800
15,040
[분 107,100]
423,800
[도 107,085]
423,800
[시 224,655]
423,800
714,000원 * 300개소 =
01 사회보장적수혜금
○경로당운영지원(이양)
438,840
[분 107,100]
[도 39,693]
[시 67,407]
15,040
423,800
214,200
[분 107,100]
[도 39,693]
[시 67,407]
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:경로당 운영사업
748,800 * 300개소 =
○경로당특별연료비
[도 67,392]
[시 157,248]
224,640
[도 67,392]
[시 157,248]
사회복지시설 지원
5,521,630
7,094,275
△1,572,645
[국 648,049]
7,094,275
[분 104,840]
7,094,275
[도 2,420,036]
7,094,275
[시 2,348,705]
7,094,275
사회복지시설 지원
51,000
0
51,000
301 일반보상금
15,000
0
15,000
10,000원 * 750명 * 2회 =
01 사회보장적수혜금
○명절 및 연말 사회복지시설 생활자 위문
15,000
15,000
0
15,000
307 민간이전
36,000
0
36,000
500,000원 * 6개소 * 12월 =
02 민간경상보조
○개인운영사회복지시설 운영비
36,000
36,000
0
36,000
노인시설운영(도)
3,901,976
3,632,176
269,800
[도 2,087,226]
3,632,176
[시 1,814,750]
3,632,176
307 민간이전
3,901,976
3,632,176
269,800
[도 2,087,226]
3,632,176
[시 1,814,750]
3,632,176
403,899,555원 * 9개소 =
1,034,754원 * 244명 =
7,200,000원 * 2개소 =
02 민간경상보조
○노인시설운영(이양)
○노인복지시설종사자수당
○개인운영노인복지시설공공요금지원
3,901,976
[도 1,956,666]
[시 1,678,430]
[도 126,240]
[시 126,240]
[도 4,320]
[시 10,080]
3,901,976
0
3,635,096
[도 1,956,666]
[시 1,678,430]
252,480
[도 126,240]
[시 126,240]
14,400
[도 4,320]
[시 10,080]
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:사회복지시설 지원
노인복지시설 입소자 지원(도)
16,000
56,808
△40,808
[도 4,800]
56,808
[시 11,200]
56,808
307 민간이전
16,000
56,808
△40,808
[도 4,800]
56,808
[시 11,200]
56,808
20,000원 * 400명 =
20,000원 * 400명 =
02 민간경상보조
○시설보호효도관광
○노인복지시설입소자춘계부식및김장비
16,000
[도 2,400]
[시 5,600]
[도 2,400]
[시 5,600]
16,000
0
8,000
[도 2,400]
[시 5,600]
8,000
[도 2,400]
[시 5,600]
노인복지시설입소이용료지원(국)
13,860
35,000
△21,140
[국 9,702]
35,000
[도 1,247]
35,000
[시 2,911]
35,000
307 민간이전
13,860
35,000
△21,140
[국 9,702]
35,000
[도 1,247]
35,000
[시 2,911]
35,000
330,000원 * 6월 * 7명 =
02 민간경상보조
○노인시설입소이용료지원
13,860
[국 9,702]
[도 1,247]
[시 2,911]
13,860
0
13,860
[국 9,702]
[도 1,247]
[시 2,911]
재가노인복지센터운영(이양)(도)
262,100
197,880
64,220
[분 104,840]
197,880
[도 7,589]
197,880
[시 149,671]
197,880
307 민간이전
262,100
197,880
64,220
[분 104,840]
197,880
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:사회복지시설 지원
307 민간이전
[도 7,589]
197,880
[시 149,671]
197,880
60,000,000원 * 3개소 =
82,100,000원 * 1개소 =
02 민간경상보조
○재가노인복지(가정봉사원파견)센터운영
○재가노인복지센터운영(주간보호센터운영)
262,100
[분 104,840]
[도 7,589]
[시 67,571]
262,100
0
180,000
[분 104,840]
[도 7,589]
[시 67,571]
82,100
노인복지시설 기능보강사업(국)
1,276,694
0
1,276,694
[국 638,347]
0
[도 319,174]
0
[시 319,173]
0
402 민간자본이전
1,276,694
0
1,276,694
[국 638,347]
0
[도 319,174]
0
[시 319,173]
0
1,552,388,000원 * 1식 * 50% =
180,500,000원 * 1식 =
200,000,000원 * 1식 =
60,000,000원 * 1식 =
01 민간자본보조
○자비동산실비전문요양시설신축(2개년도사
업)
○소망의집 개보수
○이레마을실비전문요양시설장비보강
○자비동산소규모요양시설장비보강
1,276,694
[국 388,097]
[도 194,049]
[시 194,048]
[국 90,250]
[도 45,125]
[시 45,125]
[국 100,000]
[도 50,000]
[시 50,000]
[국 30,000]
1,276,694
0
776,194
[국 388,097]
[도 194,049]
[시 194,048]
180,500
[국 90,250]
[도 45,125]
[시 45,125]
200,000
[국 100,000]
[도 50,000]
[시 50,000]
60,000
[국 30,000]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지 증진
단위:사회복지시설 지원
60,000,000원 * 1식 =
○이레마을소규모요양시설장비보강
[도 15,000]
[시 15,000]
[국 30,000]
[도 15,000]
[시 15,000]
[도 15,000]
[시 15,000]
60,000
[국 30,000]
[도 15,000]
[시 15,000]
청소년 육성 및 보호
1,088,946
591,573
497,373
[균 490,000]
591,573
[기 133,165]
591,573
[도 90,832]
591,573
[시 374,949]
591,573
청소년 육성
1,088,946
591,573
497,373
[균 490,000]
591,573
[기 133,165]
591,573
[도 90,832]
591,573
[시 374,949]
591,573
청소년 수련시설 운영
79,286
168,645
△89,359
101 인건비
4,200
4,200
0
50,000원 * 1명 * 60일 * 1회 =
50,000원 * 3명 * 4일 * 2회 =
10 기간제근로자등보수
○아지청소년야영장 수영장 안전요원 인부
임
○아지청소년야영장 수목전지 인부임
4,200
4,200
3,000
1,200
201 일반운영비
18,136
32,355
△14,219
6,000원 * 50롤 =
10,000원 * 30점 =
100,000원 * 4점 =
20,000원 * 12월 =
300,000원 * 3개소 * 1회 =
70,000원 * 8명 * 2회 =
01 사무관리비
○아지청소년야영장 관리
―화장실용 화장지 구입
―관리용품
―수영장 개장 홍보물
―음향장비 가요최신곡 업그레이드 수수
료
○청소년수련시설 수질검사 수수료
○민간위탁기관 적격자 심사위원회 참석수
당
02 공공운영비
3,260
14,876
△6,740
10,000
1,240
300
300
400
240
900
1,120
△7,479
22,355
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
300,000원 * 12월 =
2,332원 * 120일 * 12시간 * 0.5kcal =
1,550원 * 40ℓ* 4회 * 2대 =
300,000원 * 1개소 =
1,000,000원 * 1개소 =
1,000,000원 * 1개소 =
1,000,000원 * 1개소 =
300,000원 * 4개소 =
1,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 1식 =
100,000원 * 2개 =
200,000원 * 12월 =
○아지청소년야영장 전기요금
○아지청소년야영장 관리실 난방비
○아지야영장 관리 예초기 유류대
○아지청소년야영장 물탱크관리 용역
○아지청소년야영장 야외공연장 시설관리
○아지청소년야영장 수영장 시설관리
○아지청소년야영장 관리사 시설관리
○청소년수련시설 발효식화장실 관리용역
○마락청소년수련원 시설관리
○청소년지원센터 시설관리
○아지청소년 야영장 관리
―관리용품 수선(예초기)
―시설경비 용역비
3,600
1,680
496
300
1,000
1,000
1,000
1,200
1,000
1,000
2,600
200
2,400
206 재료비
3,950
7,690
△3,740
10,000원 * 100kg =
10,000원 * 5병 * 5종 =
5,000원 * 50포 =
7,000원 * 50포 =
30,000원 * 10점 =
10,000원 * 30개 =
1,500,000원 * 1식 =
01 재료비
○아지청소년 야영장 관리
―수영장 소독약품
―수목약제 구입
―수목비료 구입
―수목퇴비 구입
○아지 청소년야영장 운영재료 구입
―운동용품 구입
―수영보조판 구입
―아지청소년야영장 환경정비 화훼구입
3,950
△3,740
7,690
1,850
1,000
250
250
350
2,100
300
300
1,500
307 민간이전
43,000
45,200
△2,200
3,400,000원 * 12월 =
20,000원 * 25일 * 2월 =
05 민간위탁금
○청소년수련관 운영(전기,유류대)지원
○마락수련원 관리 인부임, 전기료 지원
―인부임
43,000
△2,200
45,200
40,800
2,200
1,000
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
100,000원 * 12월 =
―전기료
1,200
401 시설비및부대비
10,000
66,200
△56,200
5,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 1식 =
1,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○청소년수련관 대강당 마루보수
○청소년수련관 대강당 조명 연결와이어 교
체
○청소년수련관 메인스피커 보수
10,000
△56,200
66,200
5,000
4,000
1,000
청소년 육성 및 보호
123,630
67,540
56,090
201 일반운영비
7,410
9,320
△1,910
2,000원 * 2,000명 =
70,000원 * 10명 * 2회 =
300원 * 100장 * 10회 =
60,000원 * 6개 =
100원 * 5,000매 * 2종 =
1,500원 * 100건 =
2,000원 * 100건 =
01 사무관리비
○성년의 날 축하카드 발송
○청소년 육성위원회 회의 참석수당
○청소년관련 기록보존 인화료
○청소년보호 홍보물 제작
―현수막
―홍보물 인쇄
02 공공운영비
○청소년보호법위반 과징금체납자 재산조회
및 채권확보
―등기부등본 발급
―압류 등기신청 및 해제
7,060
350
△2,260
9,320
4,000
1,400
300
1,360
360
1,000
350
0
350
150
200
301 일반보상금
30,820
30,820
0
2,500원 * 110명 * 4회 * 12월 =
200,000원 * 2개단체 * 12월 =
70,000원 * 2명 * 2일 =
70,000원 * 10명 * 1일 * 2회 =
70,000원 * 6명 * 2일 =
70,000 * 15명 * 1일 =
04 자율방범대원운영비
○자율순찰대운영 야식비
○자율순찰대운영 차량유지비
10 행사실비보상금
○청소년 만남캠프 참가자 여비보상
○청소년 문화, 체육활동 참가자 여비보상
○청소년 하계 수련활동 참가자 여비보상
○청소년 학술 세미나 참가자 여비보상
18,000
11,620
18,000
13,200
4,800
11,620
280
1,400
840
1,050
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
70,000원 * 5명 * 2일 =
70,000원 * 10명 * 2일 =
70,000원 * 30명 * 1일 =
70,000원 * 15명 * 1일 =
70,000원 * 5명 * 2일 =
70,000원 * 30명 * 1일 =
100,000원 * 1건 * 12월 =
○참여위원 및 특별위원 워크샵 참가자 여
비보상
○또래도우미 캠프(도) 참가자 여비보상
○또래도우미 하계캠프 참가자 여비보상
○청소년 지도위원 교육여비 보상
○청소년 유해환경감시단 워크샵 여비보상
○경북청소년상담자원봉사자 대회 참가자
여비보상
12 기타보상금
○청소년 유해환경 신고자 보상금
1,200
700
1,400
2,100
1,050
700
2,100
1,200
1,200
307 민간이전
49,200
27,400
21,800
5,000,000원 * 3회 =
15,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1식 =
800,000원 * 4회 =
5,000,000원 * 1회 =
5,000,000원 * 1회 =
3,000,000원 * 1회 =
04 민간행사보조
○청소년관련단체프로그램운영
○성년의날행사
05 민간위탁금
○청소년지원센터 프로그램(심리검사)운영
○청소년지원센터 탁틴스쿨(성교육)운영
○청소년지원센터 시민 카운슬러대학 운영
○청소년 또래도우미 캠프활동
○청소년 참여위원 캠프활동
30,000
19,200
19,000
11,000
15,000
15,000
2,800
16,400
3,000
3,200
5,000
5,000
3,000
308 자치단체등이전
11,200
0
11,200
600,000원 * 2명 * 8월 * 1개소 =
200,000원 * 8월 * 1개소 =
06 교육기관에대한보조금
○폴리스 스쿨(학교폭력예방)운영
―인건비
―운영비
11,200
11,200
0
11,200
9,600
1,600
401 시설비및부대비
15,000
0
15,000
15,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○청소년지원센터 마당 보도블럭 설치
15,000
15,000
0
15,000
405 자산취득비
10,000
0
10,000
01 자산및물품취득비
10,000
10,000
0
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
10,000,000원 * 1식 =
○성년의날 관련 물품
10,000
청소년방과후아카데미운영지원(국)
153,890
155,690
△1,800
[기 76,945]
155,690
[도 38,472]
155,690
[시 38,473]
155,690
307 민간이전
153,890
155,690
△1,800
[기 76,945]
155,690
[도 38,472]
155,690
[시 38,473]
155,690
153,890,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○청소년방과후 아카데미 운영
153,890
[기 76,945]
[도 38,472]
[시 38,473]
153,890
0
153,890
[기 76,945]
[도 38,472]
[시 38,473]
청소년공부방운영(국비)
40,000
20,000
20,000
[균 20,000]
20,000
[시 20,000]
20,000
307 민간이전
40,000
20,000
20,000
[균 20,000]
20,000
[시 20,000]
20,000
20,000,000원 * 2개소 =
05 민간위탁금
○청소년공부방 운영
40,000
[균 20,000]
[시 20,000]
40,000
0
40,000
[균 20,000]
[시 20,000]
청소년공부방운영(도비)
7,000
0
7,000
[도 2,100]
0
[시 4,900]
0
307 민간이전
7,000
0
7,000
[도 2,100]
0
[시 4,900]
0
7,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○청소년공부방운영
7,000
7,000
0
7,000
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
[도 2,100]
[시 4,900]
[도 2,100]
[시 4,900]
시군참여위원회 운영(국)
3,000
0
3,000
[기 1,500]
0
[시 1,500]
0
307 민간이전
3,000
0
3,000
[기 1,500]
0
[시 1,500]
0
3,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○참여위원회 운영
3,000
[기 1,500]
[시 1,500]
3,000
0
3,000
[기 1,500]
[시 1,500]
고3청소년 사회적응 프로그램 운영(도)
6,700
0
6,700
[도 2,000]
0
[시 4,700]
0
307 민간이전
6,700
0
6,700
[도 2,000]
0
[시 4,700]
0
6,700,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○고3 청소년 사회적응 프로그램운영
6,700
[도 2,000]
[시 4,700]
6,700
0
6,700
[도 2,000]
[시 4,700]
청소년한마음장기자랑대회운영(도)
20,000
9,498
10,502
[도 10,000]
9,498
[시 10,000]
9,498
307 민간이전
20,000
9,498
10,502
[도 10,000]
9,498
[시 10,000]
9,498
20,000,000원 * 1식 =
04 민간행사보조
○청소년한마음장기자랑대회지원
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
10,502
9,498
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
청소년학습클리닉 프로그램운영(도)
3,000
0
3,000
[도 900]
0
[시 2,100]
0
307 민간이전
3,000
0
3,000
[도 900]
0
[시 2,100]
0
3,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○청소년학습클리닉프로그램운영
3,000
[도 900]
[시 2,100]
3,000
0
3,000
[도 900]
[시 2,100]
시군청소년수련시설 프로그램운영지원(국)
10,000
5,200
4,800
[기 5,000]
5,200
[도 2,500]
5,200
[시 2,500]
5,200
307 민간이전
10,000
5,200
4,800
[기 5,000]
5,200
[도 2,500]
5,200
[시 2,500]
5,200
10,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○청소년수련시설 프로그램 운영지원
10,000
[기 5,000]
[도 2,500]
[시 2,500]
10,000
0
10,000
[기 5,000]
[도 2,500]
[시 2,500]
시군청소년종합지원센터지원(국)
80,000
80,000
0
[기 40,000]
80,000
[도 12,000]
80,000
[시 28,000]
80,000
307 민간이전
80,000
80,000
0
[기 40,000]
80,000
[도 12,000]
80,000
[시 28,000]
80,000
05 민간위탁금
80,000
80,000
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
80,000,000원 * 1개소 =
○청소년종합지원센터지원
[기 40,000]
[도 12,000]
[시 28,000]
80,000
[기 40,000]
[도 12,000]
[시 28,000]
시군청소년상담센터 운영지원(도)
73,000
67,000
6,000
[도 18,000]
67,000
[시 55,000]
67,000
307 민간이전
73,000
67,000
6,000
[도 18,000]
67,000
[시 55,000]
67,000
73,000,000원 * 1개소 =
05 민간위탁금
○청소년상담센터 운영지원
73,000
[도 18,000]
[시 55,000]
6,000
67,000
73,000
[도 18,000]
[시 55,000]
시군청소년수련시설 지도사배치지원(국)
19,440
18,000
1,440
[기 9,720]
18,000
[도 4,860]
18,000
[시 4,860]
18,000
307 민간이전
19,440
18,000
1,440
[기 9,720]
18,000
[도 4,860]
18,000
[시 4,860]
18,000
19,440,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○청소년지도사배치지원
19,440
[기 9,720]
[도 4,860]
[시 4,860]
1,440
18,000
19,440
[기 9,720]
[도 4,860]
[시 4,860]
시군청소년수련시설건립(국)
470,000
0
470,000
[균 470,000]
0
401 시설비및부대비
470,000
0
470,000
[균 470,000]
0
04 시설비
470,000
470,000
0
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년 육성 및 보호
단위:청소년 육성
470,000,000원 * 1식 =
○청소년문화의집 건립
[균 470,000]
470,000
[균 470,000]
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
평생학습 체제 구축
50,680
0
50,680
평생 학습도시 조성
50,680
0
50,680
201 일반운영비
10,680
0
10,680
30,000원 * 2종 * 30부 =
1,000,000원 * 1식 =
200,000원 * 12월 =
2,000원 * 1,000부 * 1회 =
60,000원 * 2개 =
70,000원 * 12명 * 4회 =
01 사무관리비
○평생학습도시 지정신청서 인쇄
○평생학습사업 프리젠테이션 제작
○평생학습센터 홈페이지 유지보수
○평생학습 홍보 리플릿 제작
○평생학습 현수막 제작
○평생학습추진위원회 참석수당
10,680
10,680
0
1,800
1,000
2,400
2,000
120
3,360
207 연구개발비
30,000
0
30,000
30,000,000원 * 1식 =
01 연구용역비
○평생학습도시 지정신청 기본계획 수립
30,000
30,000
0
30,000
307 민간이전
10,000
0
10,000
10,000,000원 * 1식 =
05 민간위탁금
○평생학습도시 조성을 위한 심포지엄 개최
10,000
10,000
0
10,000
행정운영경비(사회복지과)
164,332
212,660
△48,328
인력운영비
54,432
53,960
472
인력운영비
54,432
53,960
472
101 인건비
49,032
48,560
472
38,000원 * 250일 * 1명 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
09 무기계약근로자보수
○화장장 관리인
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
49,032
472
48,560
24,024
9,500
3,167
1,188
480
480
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:인력운영비
5,000원 * 2년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 80일 * 1명 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 15일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 =
38,000원 * 1명 * 250일 =
9,500,000원 * 1/3 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
5,000원 * 7년 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 1명 * 90일 =
38,000원 * 52일 =
38,000원 * 1명 * 18일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 =
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―피복비
○아지동 청소년야영장 관리원
―기본급
―상여금
―명절휴가
―가족수당(배우자)
―가족수당(기타)
―근속가산수당
―시간외근무수당
―휴일근무수당
―주휴수당
―연차유급휴가수당
―급량비
―피복비
120
1,283
4,560
1,976
570
600
100
25,008
9,500
3,167
1,188
480
480
420
1,283
5,130
1,976
684
600
100
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○사회복지과 부서운영업무추진비
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○사회복지과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
109,900
158,700
△48,800
기본경비
109,900
158,700
△48,800
201 일반운영비
24,980
58,340
△33,360
01 사무관리비
24,980
△11,640
36,620
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:기본경비
10,000원 * 22박스 * 12월 =
5,000원 * 6식 * 22명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 7대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 7대 =
100,000원 * 22대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 22명 * 12월 =
○복사용지 구입
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타장비 수리
○기타 사무용품비
2,640
7,920
1,200
600
11,300
750
350
1,500
7,000
1,100
600
1,320
202 여비
84,920
100,360
△15,440
20,000원 * 12일 * 22명 * 12일 =
70,000원 * 14일 * 22명 =
01 국내여비
○관내여비
○관외여비
84,920
△15,440
100,360
63,360
21,560
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