세부지출내역
총890,113건
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
23,790 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
2,260 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
40,760 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
172,030 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
23,790 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
2,260 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
부석사 주차장 전기요금 납부(10월) |
40,760 |
***
|
00000446 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
용마루1공원 전기요금 납부(9월) |
694,580 |
***
|
00000447 |
|
2024.10.21
|
관광진흥과 |
일반회계 |
|
관광객 편의지원 |
공공운영비 |
용마루1공원 전기요금 납부(9월) |
694,580 |
***
|
00000447 |
|
2024.10.21
|
투자유치과 |
일반회계 |
|
서울사무소운영 |
사무관리비 |
서울사무소 직원 숙소 관리비 지급(9월) |
128,250 |
***
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00000337 |
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2024.10.21
|
투자유치과 |
일반회계 |
|
산업단지시설정비 |
공공운영비 |
갈산일반산단 무선양방향수신기 9월분 통신요금 납부 |
15,400 |
***
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00000338 |
|
2024.10.21
|
총무과 |
일반회계 |
|
공무원사기진작 |
행사운영비 |
2024년 영주시청 직원 화합을 위한 영화제 홍보물품비 지급 |
4,800,000 |
***
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00018762 |
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2024.10.21
|
총무과 |
일반회계 |
|
국제교류협력추진 |
사무관리비 |
대만 초둔JC 2024경북영주 풍기인삼축제 방문에 따른 행사물품 구입 |
200,000 |
***
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00018774 |
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2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
시정홍보 |
시책추진업무추진비 |
시정홍보 업무추진을 위한 간담회 참석자 식사 제공 |
280,000 |
***
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00000324 |
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2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
부서운영업무추진비 |
버스 공공와이파이 업무 추진을 위한 간담회 참석자 식사제공 |
36,000 |
***
|
00000325 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(296너9257) |
2,000 |
***
|
00018729 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(296너9257) |
1,800 |
***
|
00018729 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
하이패스 이용대금 지급(24년 10월분) |
292,700 |
***
|
00018751 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 검사수수료 지급(809머7290) |
30,000 |
***
|
00018772 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 수선(회계과 외1) |
2,580,000 |
***
|
00018773 |
|
2024.10.21
|
회계과 |
일반회계 |
|
차량관리 |
공공운영비 |
공용차량 수선(회계과 외1) |
17,600 |
***
|
00018773 |
|
2024.10.21
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
|
민원상담콜센터 운영 |
사무관리비 |
2024년도 민원콜센터 무인경비시스템 수수료 지급(10월분) |
88,000 |
***
|
00000202 |
|
2024.10.21
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
|
민원상담콜센터 운영 |
공공운영비 |
2024년도 민원콜센터 인터넷 사용료 지급(10월분) |
33,000 |
***
|
00000203 |
|
2024.10.21
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
|
민원상담콜센터 운영 |
공공운영비 |
2024년도 민원콜센터 문자서비스 사용료 지급(10월분) |
3,300 |
***
|
00000204 |
|
2024.10.21
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
|
민원상담콜센터 운영 |
공공운영비 |
2024년도 민원콜센터 문자서비스 사용료 지급(10월분) |
3,990 |
***
|
00000204 |
|
2024.10.21
|
새마을봉사과 |
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
관외여비(새마을 역량강화 워크숍 참석) |
100,000 |
***
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00000205 |
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2024.10.21
|
문화예술과 |
일반회계 |
|
선비가 유치원에 간 날 |
행사운영비 |
'선비가 유치원에 간 날' 행사 강사료 지급 |
437,760 |
***
|
00018731 |
|
2024.10.21
|
문화예술과 |
일반회계 |
|
선비가 유치원에 간 날 |
행사운영비 |
'선비가 유치원에 간 날' 행사 강사료 지급 |
76,800 |
***
|
00018731 |
|
2024.10.21
|
문화예술과 |
일반회계 |
|
선비가 유치원에 간 날 |
행사운영비 |
'선비가 유치원에 간 날' 행사 강사료 지급 |
7,680 |
***
|
00018731 |
|
2024.10.21
|
문화예술과 |
일반회계 |
|
선비가 유치원에 간 날 |
행사운영비 |
'선비가 유치원에 간 날' 행사 강사료 지급 |
437,760 |
***
|
00018731 |
