세부지출내역
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(단위 : 원)
| 지급일시 |
부서명 |
회계구분 |
경비구분 |
세부사업명 |
통계목 |
사업개요 |
지출액 |
영수인 |
지급명령 번호 |
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2024.10.21
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감염병관리과 |
일반회계 |
|
예방접종사업 |
의료 및 회복비 |
인플루엔자 예방접종 지자체 사업 위탁의료기관 예방접종 비용 지급(1차) |
215,710 |
***
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00003415 |
|
2024.10.21
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|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
10월 의회청사 및 보안등 전기요금 납부 |
2,131,440 |
***
|
00000869 |
|
2024.10.21
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|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
10월 의회청사 및 보안등 전기요금 납부 |
33,680 |
***
|
00000869 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
25,200 |
***
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00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
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기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
22,000 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
15,400 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
17,740 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
16,500 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
16,500 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
56,100 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
21,450 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년도 영주시의회사무국 통신 요금 납부(10월) |
34,540 |
***
|
00000870 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
공공운영비 |
2024년 10월 태블릿PC 운영 통신비 납부 |
1,299,780 |
***
|
00000871 |
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2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
50,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
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|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
90,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
60,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
130,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
20,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
60,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
40,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
130,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
100,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
70,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
50,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
120,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
50,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
130,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
120,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
80,000 |
***
|
00000872 |
|
2024.10.21
|
|
일반회계 |
|
기본경비 |
국내여비 |
10월 직원 관내출장여비 지급(상) |
90,000 |
***
|
00000872 |
